重庆页岩气公司“三强化”持续提升内控与风险管理水平
2024-12-25
作者:易君
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2024年，重庆页岩气公司深入贯彻西南油气田公司高质量上产500亿工作部署精神，持续推动内控体系监督全覆盖，强约束和严监管。多措并举全方位把控内控管理过程，切实防范内控风险，有效提升内控管理水平，助
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2024年，重庆页岩气公司深入贯彻西南油气田公司“高质量上产500亿”工作部署精神，持续推动内控体系监督全覆盖，强约束和严监管。多措并举全方位把控内控管理过程，切实防范内控风险，有效提升内控管理水平，助推公司高质量合规稳健发展。
加强优化制度流程，持续完善内控管理体系。严格对标《2024年度制度流程体系优化工作实施方案》，强化顶层设计，全方位梳理并组织评估现行87项规章制度适用性。深入推进制度流程配套建设，以强内控、防风险、促合规为目标，狠抓管理制度与业务流程的配套建设，增加识别“主要应对风险”和“所涉及内控流程”内容，相关业务流程、风险控制文档和表单同步梳理完善，提升业务流程实用性。根据公司管理实际，共梳理关键业务流程254条，修改相关业务流程38条，确认并调整10个业务流程的归口管理部门，删除业务流程20条。
加强督导检查，促进内控体系有效运转。深入推进内控测试，借助专业机构力量，开展“全部业务单元、全部适用流程、全部关键控制”3个100%的全覆盖内控自我测试。召开内控与风险管理委员会，通报测试问题，分析问题发生原因。各部门积极制定整改方案，按时间节点落实整改措施，并举一反三，查漏补缺。内控管理工作纳入部门业绩考核，督促从严执行关键业务流程，持续提升内控执行效果。
加强风险防控，提升重大风险防控能力。组织开展2025年度重大风险评估，经营班子成员与各部门员工共计64人参与线下重大风险评估，研判公司2025年度十大风险，制定管控方案及检查计划，逐个落实管控职责，压实部门主体责任。严格依照风险预警指标实施动态预警监测，跟踪检查风险管控措施及监督检查计划执行情况，切实做好重大风险的全过程管控，筑牢风险“防火墙”，有效提升风险管理水平。
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