重庆页岩气公司以业财融合创新预算管理 助力高质量发展
2025-03-10
作者:何 茜
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重庆页岩气公司紧扣西南油气田公司高质量上产500亿战略部署，以预算管理改革为抓手，围绕目标协同、精准管控、效能提升三大方向，创新构建专班联动、动态优化、业财一体的预算管理体系，为年度生产经营目标
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重庆页岩气公司紧扣西南油气田公司“高质量上产500亿”战略部署，以预算管理改革为抓手，围绕“目标协同、精准管控、效能提升”三大方向，创新构建“专班联动、动态优化、业财一体”的预算管理体系，为年度生产经营目标的实现筑牢坚实后盾。
专班联动，促进财务与上产攻坚同频共振。聚焦打通业务堵点，破除工作壁垒，前置财务管理环节，深度融入四大生产专班作战体系，推动预算资源向生产效能倾斜。靶向投放预算资源，围绕老井挖潜、新井提速、生产保障、安全环保等核心任务，按效益优先级配置资源，刚性控降非生产性费用，确保“好钢用在刀刃上”。全力促使生产经营目标双向穿透，以专班单元分解预算目标，打破部门壁垒，加速实现“目标共担、资源共用、成果共享”的协同局面。
打破传统，推动“改善值”重构预算逻辑。针对成本管控难题，勇于打破传统基数预算模式，首创“成本改善值”预算管控机制，以效益改善倒逼责任落实。通过零基预算法，核定返排液处理拉运、老井措施、排采租赁等关键成本，分解并下达年度成本改善目标，将专班效益贡献值显性量化，充分激发全员降本积极性。同时，加强跟踪管理，建立季度跟踪机制，实时监控成本改善进度，确保预算执行的动态优化。
深化融合，实现全链条价值管控体系。围绕财务管理转型实践中的“难点”，瞄准数据穿透与业务融合这一核心，加速构建全链条价值管控生态。以数据驱动决策，通过嵌入成本改善方案设计、开展平台成本效益分析评价等措施，支撑返排液回用率提升和老井措施优选决策。以战场前移提效，组织财务骨干下沉作业现场，同步梳理业务效率指标、开展成本动因分析，协同业务部门合力提升管理效力。以商务协作提效，积极参与业务合作模式比选、合同条款优化等工作环节，有效控制合同单价，提升资金使用效能。
下一步，该公司将持续以预算管理为抓手，不断探索财务价值创造新路径，做到精准配置资源、深度协同生产、全力提升效能，确保全年降本控投、提质增效工作取得实效。
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