1．目的
本程序用来识别在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。
2．使用范围
本程序适用于本项目部的危险源辩识与评价的控制。
3．定义
3.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.2危险源的识别应包括组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的危险源。
3.2.1三种时态是指过去、现在、将来。组织在对现有危险源进行充分的考虑时，要分析以往遗留的危险以及计划中的活动可能带来的危险性。
3.2.2三种状态是指正常、异常和紧急状态。连续的正常作业，属正常状态；作业过程中需要修正和整改的情况，属异常状态；作业中需要立即整改或停止的情况，属紧急状态。
3.3 危险评价：评估危险大小以及确定危险是否可容许的全过程。
3.4 重大危险：通过危险源辨识、危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。
4．职责
4.1质量安全部负责组织各部门对危险源的辨识、判定，并对危险源控制执行情况进行监督检查。
4.2综合部、施工部、采购部、开车部等部门根据本程序的规定，识别、评价本项目能够控制和可能施加影响的危险源；对已识别列出的重大危险源清单应制定有效的控制措施，预防为主。
5．工程建设危险源辩别与风险评价程序及说明
5.1 危险源辨识
5.1.1质量安全部组织各部门对危险源进行辨识、评价及判定。
5.1.2主要辨识与评价成员必须接受过相关安全生产法规、规范及危险源辨识风险评价知识的培训。
5.1.3危险源辨识的范围
5.1.3.1原材料采购、贮存；
5.1.3.2施工或生产工艺及过程；
5.1.3.3设备运行、维护和保养；
5.1.3.4办公活动、食堂、宿舍；
5.1.3.5其他活动。
5.1.4危险源辨识方法
5.1.4.1依据相关安全生产法规、规范等；
5.1.4.2作业分析；
5.1.4.3现场观察；
5.1.4.4询问和交流；
5.1.4.5查阅有关记录；
5.1.4.6获取外部信息。
5.1.5危险源辨识程序
5.1.5.1危险源辨识由各部门经理组织本部门人员对危险信息进行识别，并填写《危险源清单》，由质量安全部确认汇总后报项目经理审批，分发各部门执行监控。
5.1.5.2危险源的更新。在发生下述情况时，要及时进行危险源识别，且更新（或补充）危险源清单。
1)新的法律、法规要求；
2)作业条件已有重大改变；
3)工艺更新、原材料替代；
4)相关方的要求；
5)外审、内审中发现未被识别的危险源；
6)事故的发生。
5.2 风险评价
5.2.1风险评价的方法：依据危险源辨别记录，采取作业条件危险性评价方法（LEC法）定量计算每一种危险源所带来的风险，确定出重大危险源，列出清单，有计划地进行控制。
5.2.2作业条件危险性评价法认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示；人出现在这种危险环境的时间，用符号E表示；发生事故可能产生的后果，用符号C表示；作业条件危险性，用符号D表示。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。
风险评价D值计算公式： D＝L×E×C
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5.2.3 L、E、C的分数值如下。
表1 发生事故的可能性（L值）
发生危险的可能性 分数值
完全可以预料 10
相当可能 6
可能，但不经常 3
可能性小，完全意外 1
很不可能，可以设想 0.5
极不可能 0.2
实际不可能 0.1
表2 暴露于危险环境中的频繁程度（E值）
出现于危险环境的情况 分数值
连续暴露 10
每天工作时间内暴露 6
每周一次，或偶然暴露 3
每月一次暴露 2
每年几次暴露 1
非常罕见地暴露 0.5
表3 事故发生后可能结果的分数（C值）
发生事故产生的后果 分数值
大灾难，许多人死亡 100
灾难，数人死亡 40
非常重，一人死亡 15
严重，重伤 7
重大，致残 3
引人注目，需要救护 1
5.2.4危险源风险等级的确定：根据经验，风险评价D值在70以下的因素被认为是低危险性的，一般说来可以被接受，定为1、2级。风险评价D值为70以上，定为3、4、5级是不可容许的风险。危险性程度分级分数如表4所示。
表4 危险性分数（D值）
风险评价D值总分 危险程度 等级
D≥320 极其危险，停止工作 5
160 ≤D ＜320 高度危险，要立即整改 4
70 ≤D ＜160 显著的危险，需要整改 3
20 ≤D ＜70 一般危险，需要注意 2
D ＜20 稍有危险，可以接受 1
5.2.5质量安全部对危险源进行判定后，对于风险评价D值大于70的危险源列出《重大危险源清单》，经项目经理审批签发后，发放到各相关部门进行控制。
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