危害识别与风险评价管理制度

　　第一条 为识别活动、产品和服务过程中的危险、有害因素，通过评价分析，确定最大危害程度和可能影响范围，采取必要的控制措施，消除或减弱危险、有害因素，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。

　　第二条 本规定适用于适用于全厂活动、产品和服务过程的危险、有害因素的识别、评价和控制。

　　第三条  安全部门是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作，根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法，对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价，评价出全厂的危险、有害因素，根据评价结果确定本厂重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并编制风险评价报告，并督促控制措施的落实；参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。

　　第四条  生产管理部门负责组织全厂生产计划、公用工程、节能的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。

　　第五条  技术管理部门负责组织全厂工艺生产过程、工艺变更、新产品开发、技措环错安措、质量监督管理项目的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。

　　第六条  机械动力部门负责组织全厂设备运行与维护、设备变更、检维修施工作业的的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况，及时纠正不符合项。

　　第七条  各单位负责组织所辖范围内的危险、有害因素识别和风险控制。采用适当的方法，对所辖作业区域、设备设施、日常作业活动、工艺操作等过程进行危害识别和风险评价，并编制风险评价报告。

　　第八条  全员参与危害识别与风险控制。

　　第九条  定义

　　危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

　　危险因素：对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

　　危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

　　风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

　　风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

　　事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

　　事件：导致或可能导致事故的事情。

　　第十条  危害识别与风险评价的范围

　　1 本厂在活动、产品和服务过程中的危害和影响的全过程。

　　1.1 规划、建设、投产、运行等阶段；

　　1.2 常规和非常规的工作环境及操作条件；

　　1.3 事故及潜在的紧急情况，包括来自：

　　a)原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷；

　　b)设备失效；

　　c)气候、地震及其它自然灾害；

　　d)违反生产操作规程；

　　e)违反安全规程；

　　f) 人为因素，包括违反HSE管理体系要求。

　　1.4 因物料泄漏导致重大环境污染的事故；

　　1.5 丢弃、废弃、拆除与处理；

　　1.6 以往活动遗留下来的潜在危害和影响。

　　所有进入工作场所（包括相关方）人员的活动；工作场所设施（无论由本厂还是外界所提供）。

　　2 在进行危害识别和风险评价时，充分考虑人、环境、财产影响的可能性和严重程度。

　　第十一条 危害识别的方法

　　根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（SCL）法、工作危害分析（JHA）法、危险与可操作性分析（HAZOP）法等。

　　第十三条 危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。

　　第十四条 危险、有害因素的分类

　　综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、高处坠落、灼烫、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温与低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其它有害因素7类。

　　第十五条 风险评价的判别准则

　　1 国家有关HSE法律、法规、标准；

　　2 企业的管理制度和技术标准；

　　3 本厂管理体系文件；

　　4 合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容；

　　5 本厂以往发生事故统计资料等。

　　第十六条 风险评价的实施

　　1 各单位通过现场调查，收集数据资料，识别危险、有害因素，进行评价分析。

　　2 评估风险。结合所识别的危险、有害因素，评价其发生的可能性及后果的严重性，判别风险大小，并判定是否可容忍。风险评估的结果可分为以下几种:

　　a)轻微的（L*S=1~3）

　　b)可容许的 (L*S=4~8)

　　c)中等的(L*S=9~12)

　　d)重大的(L*S=15~16)

　　e)不可容忍的（L*S=20~25）

　　3 各单位记录所识别的危险、有害因素，并采取必要措施加以控制；对重大及不可容忍的风险进行汇总，制定应急控制措施，编制重大及不可容忍的危险、危害因素清单。

　　4 各单位依据评价结果编制风险评价报告，并报主管领导审批。评价报告由各部门管理存档，报安全部门备案。

　　5  实施过程中如遇有异常或紧急情况，按应急预案执行。