兰渝七分部安全风险管理实施细则

。

　　4风险管理机构及职责划分

　　4.1风险管理机构

　　组  长：卢  锋

　　副组长：郭增明  杨发程  卢大治  戴永红  刘芝东  王向科

　　组  员：周  鑫  邹  鹏  庞晓光  李孔雀  李春华  刘宗存

　　领导小组下设办公室，办公室设在项目分部安质部，项目分部同时设立风险评估与管理专家组，成员由集团公司相关专家及高校教授，具有风险管理经验的专家组成。分部设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理机构进行项目风险管理工作。

　　4.2项目分部管理职责

　　（1）进行施工阶段的动态风险评估工作；

　　（2）根据风险评估结果提出相应的处理措施，报兰渝铁路工程建设指挥部批准后实施；

　　（3）全面组织和协调兰渝七分部施工阶段期间风险评估与管理工作；

　　（4）制定风险管理计划。确定风险目标原则和策略；提出工作目标范围方法与评估标准；明确职责；

　　（5）实施施工阶段风险评估工作；

　　（6）负责对高度和极高的风险等级进行审查；

　　（7）必要时委托相关专业机构进行风险监测。

　　4.3风险评估与管理专家组主要职责

　　（1）制定风险管理计划，为本分部施工中的风险识别风险评估风险评价风险处理风险监测和形成最终风险评估报告等风险管理全过程指导；

　　（2）出具和审签风险评估结果。

　　4.4项目分部各部门职责

　　4.4.1安质部

　　（1）施工期间风险评估与管理的归口管理部门，负责实施风险评估与管理的工作；

　　（2）负责制定本分部的《施工阶段风险管理实施细则》；

　　（3）检查督促各分部风险处理措施的落实情况；

　　（4）制定本分部《施工阶段风险评估报告》，风险评估报告每半年出一期；

　　（5）完成风险评估报告，提出风险评估结果；

　　（6）监督协调各架子队处理风险评估与管理工作中的有关问题；

　　（7）对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通；

　　（8）根据风险监测结果，调整风险处理措施。

　　4.4.2工程技术部

　　（1）根据施工图风险评估结果修正完善上施工阶段隧道风险评估报告，经内部审核后报监理单位审查后批准；检查风险评估报告中处理技术措施的执行情况；

　　（2）参与工程风险评估工作，根据工程风险评估结果制定有针对性的技术措施；

　　（3）负责与相关单位及小组成员的沟通。

　　4.4.3其他各职能部门职责

　　根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。

　　4.4.4各架子队职责架子队

　　（1）制定各自架子队管辖的施工阶段风险评估工作实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作；

　　（2）根据风险评估结果，编制各种紧急情况下的应急预案，完善快速反应机制，定期进行演练；

　　（3）对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通；

　　（4）根据风险结果，调整风险处理措施。

　　4.4.5为了更好的进行安全风险管理，分部安排了专人进行管理，并制定管理表。

　　

　　人员安排风险管理人员一览表

　　序号 姓名 职务 备注

　　1 卢锋 经理 

　　2 郭增明 书记 

　　3 杨发程 安全总监 

　　4 卢大治 副经理 

　　5 戴永红 副经理 

　　6 刘芝东 总工 

　　7 王向科 总会计师兼财务部长 

　　8 周鑫 安质部部长 

　　9 邹鹏 技术部部长 

　　10 李孔雀 物资部部长 

　　11 刘宗存 综合办公室主任 

　　12 李春华 合同部部长 

　　5风险源和重大危险源识别

　　5.1根据分部的情况，监测出危险源及其风险评价如危险源清单和评价表所示：

　　风险源清单和评价表

　　序号 工点名称 设备或材料 危险源

　　1 新井口嘉陵江特大桥 易燃易爆物品 暴晒、温度过高

　　2 乙炔瓶和氧气瓶、乙炔瓶和明火间距不够

　　3 存放不符合要求

　　4 违章操作

　　5 消防设施不全

　　6 塔吊 跨公路

　　7 钢丝绳不符合要求

　　8 缆风绳

　　9 无证上岗

　　10 违章操作

　　11 机械故障

　　12 安装和拆卸不符合要求

　　13 高空作业 安全网没有满挂

　　14 作业平台未满铺

　　15 上下层交叉作业没有按要求进行隔离

　　16 有探头板、飞跳板

　　17 未系好安全带

　　18 连续梁施工 箱内通风不畅

　　19 吊带没有拉紧

　　20 临边防护没有做好

　　21 挂篮的安装、移动和拆除

　　22 张拉操作不规范

　　23 消防设施不全

　　24 后锚没有使用双螺帽

　　25 运输车辆 无证驾驶

　　26 疲劳驾驶

　　27 酒后驾驶

　　28 机械出现故障

　　29 不遵守交通规则

　　30 大型机械 无证上岗

　　31 疲劳驾驶

　　32 违章操作

　　33 酒后驾驶

　　34 机械故障

　　35 人工挖孔桩 井下没有通风

　　36 上下爬梯没有固定好

　　37 没有及时清理井口渣土

　　38 渣桶盛装太满

　　39 没有使用安全挂钩

　　40 钢丝绳不符合要求

　　41 锁口不符合要求

　　42 现场用电不规范

　　43 墩身施工 混凝土浇筑过快

　　44 混凝土一次浇筑过多

　　45 模板的安装和拆除

　　46 模板螺帽没有拧紧

　　47 深基坑 有坍塌危险

　　48 强度不够、未设防护设施

　　49 钢筋加工场 现场用电不规范

　　50 机械设备没有防护设施

　　51 违章作业

　　52 临时用电 没有按照“一机一箱一闸一漏”使用电器

　　53 线路破损、不合格产品

　　54 没有按照“三相五线制”安装电线

　　55 违章作业

　　56 临近或上跨营业线施工 现场防护不到位

　　57 落物侵入限界、接触网上

　　58 封锁或慢行要点施工 未按施工计划或未通过车站同意登记

　　59 超范围等擅自施工

　　60 消防火灾 在生活办公区电线乱拉乱接

　　61 使用违章电器

　　62 没有配备灭火器或者过期

　　63 没有正确的处理火源

　　

　　

　　5.3施工阶段风险评估与管理

　　分部是施工阶段风险评估与管理实施的主体，分部按照规定和要求实施风险管理。

　　5.3.1施工阶段开展以安全风险评估与管理为重点，注重环境风险，兼顾质量工期投资控制等风险，根据不同施工阶段的任务目的和要求，针对本分部的工程技术特点，确定评估与管理对象目标和方法。其管理要点如下：

　　（1）施工阶段应在设计院风险评估报告的基础上，结合实施性施工组织设计，对本分部的风险进行梳理，重点审查风险等级及采取的相应工程措施是否全面，合理。

　　（2）施工阶段风险评估内容和成果应满足指导施工中进行风险控制的基本要求。

　　（3）施工阶段根据设计阶段风险评估结果。

　　5.3.2依据施工地质资源配置及实施方案进行再评估，提出相应的施工措施，着重于施工管理措施评价和落实，主要内容包括：

（1）在设计阶段风险评估的基础上，结合环境和地质条件施工工艺设备施工水平经验和工程特点等，