安全标准化自评报告
为认真贯彻国家安全生产的法律法规，落实安全生产责任，夯实安全生产基础，全面提升企业的安全管理水平，达到安全管理系统化、规范化、制度化。我公司启动安全标准化建设活动，成立了标准化办公室负责标准化创建的策划，实施具体工作。
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安全生产标准化
自评报告
单位名称： XXXXXXXXXXXXX
自评人员
自评组 姓 名 职位 备注 组长 厂务部经理 ESH代表 成员 安全主管 注安师 安全工程师 注安师 消防工程师 安全助理工程师 安全助理工程师
报告编制：XXX
2012年8月30日
一、企业概况
XXX公司是目前国内规模最大、专业化程度最高的民营清洁能源企业汉能控股集团全资子公司，于2009年12月落户成都西航港经济开发区空港四路2002号，是XXX集团的硅基薄膜太阳能电池研发制造基。XXXXX公司一期项目用地522亩，总投资约42亿元，共12条生产线，产能400MW，2012年3月建成投产。
XXXX公司采用采用国内非晶锗硅双结薄膜太阳能电池技术。主要生产工序为非晶硅沉积（增强化学气相沉积PECVD）及各类靶材淀积（物理气相沉积PVD）形成薄膜，辅以主要生产工序的还有清洗、激光划线、基板层压、封装接线、组件测试等。生产技术先进，成本相对低廉，具有更大的市场竞争能力和可持续发展力。
二、安全标准化工作开展情况
为认真贯彻国家安全生产的法律法规，落实安全生产责任，夯实安全生产基础，全面提升企业的安全管理水平，达到安全管理系统化、规范化、制度化。根据双流县西航港开发区2012年第二季度安全生产会议的要求，区域内所有的工矿商贸企业必须开展安全标准化达标建设活动。我公司8月6日召开了安全标准化建设启动会议，建立了安全标准化创建组织机构，成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”，负责标准化创建领导、监察及评价工作；成立了标准化办公室负责标准化创建的策划，实施具体工作。安全标化办公室按照双流县《企业安全标准化建设实施指南》的考评流程和各项工作的时间节点要求，编制了《安全标准化实施方案》，组织了安全标准化组织机构全员学习了安全标准化建设的重要意义，学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及《AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范》，深刻理解和掌握了标准的内容和要求；对照标准要求，标准化办公室对公司安全现状进行梳理，从制度、台帐、设备设施、作业安全与职业健康等全方位摸排、对比，找到安全上还存在的问题与缺失，限时限人进行补充、完善、整改、落实。缺失整改完成后，8月27日安全标准化办公室根据评审流程，对照《AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范》、《工贸企业安全标准化评分细则》对公司的安全标准化体系进行了全面详细的自评，形成自评报告。
三、对照《考评细则》安全标准化十三个一级要素符合性情况
1、目标
公司建立了《ESH目标指示管理工作指导书》，明确了目标的制定、分解、绩效考核等要求，制定了文件化的ESH目标、指示；将指标分解为重大事件、职业病、特种设备、三级教育等十三个具体指标。再将这十三个指标分解落实到公司十二个部门，每月对每个部门指标达成情况进行考核。
2、组织机构和职责
公司成立了以总经理为主任、各部门经理为委员的安全环保委员会，负责安全管理指导工作；成立了厂务部环安科专门负责公司的安全的日常管理工作，厂务部环安科配置专职安全管人员10人。各部门、车间、班组设置了兼职的安全员，形成横向到边，纵向到底的安全管理组织网络。制定《环境健康安全责任制实施工作指导书》明确了从公司经理到各部门、工序所有作业人的安全职责，形成全员、全范围、全天候、全过程的安全管理工作机制。
3、安全生产投入
公司建立了《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》明确了安全生产费用的提取和专项使用，建立安全专项费用台帐，保障和改善了安全生产条件。全员、足额缴纳工伤保险，保证了员工工伤赔付的权利。
4、法律法规与安全管制度
公司建立、完善了《ESH目标指标管理工作指导书》《环境健康安全责任制实施工作指导书》《安全生产会议管理工作指导书》、《安全生产值班管理工作指导书》《环境健康安全培训工作指导书》《班组安全达标管理工作指导书》、《识别获取企业适用的安全生产法律法规管理工作指导书》《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》《特种设备管理工作指导书》《特种作业人员管理工作指导书》等41个安全与职业卫生管理工作指导书（见附件制度清单）；根据生产特点、设备设施操作要求编制了61个岗位作业安全指导书（见附件操作规程清单）；建过建章立制，通过加强宣传培训、狠抓执行，形成一种长效机制。
5、教育培训
建立了《环境健康安全培训工作指导书》，制定了安全生产教育培训计划，落实了全员“三级”安全教育，建立了了从业人员安全教育培训档案。公司主要负责人和安全管理人员知识能力考核合格，取得安全资格证书；特种作业人员，持证上岗。
6、生产设备设施
在生产设施建设方面建立了《新、改、扩建项目EHS管理工作指导书》，在设备设施运行及报废管理方面建立了《构建筑安全管理作业指导书》《设备设施安全管理指导书》《特种设备管理工作指导书》《安全设施管理工作指导书》；建立健全安全三同时台帐、固定资产台帐、设备设施台帐、安全设施台帐，设备设施点检表、设备设施维护计划表，定期对设施设施进行检查、维护、计划性保养，消除安全隐患，保障设备设施安全运行。
7、作业安全
为加强生产现场安全管理和生产过程的控制，公司建立了《危险源辨识评价控制工作指导书》，组织全员对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和提出控制措施，健全了公司危险源台帐。建立了《消防安全管理工指导书》《电气安全管理工作指导收》《危险化学品安全管理工作指导书》《仓库和气站库区安全管理工作指导书》《施工与检维修安全管理工作指导书》《危险作业许可可管理工作指导书》对禁烟、防火防爆、电气、检维修、危险化学品、仓储库区、危险作业进行管控；建立了建立了《变更管理工作指导书》对变更的实施程序、变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制；通过《相关方安全管理工作指导书》，对承包商、供应商的资格预审、选择、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理控制。建立了消防设施、电气安全防护设施、危险化学品、危险作业许、合格承包商供应商等台帐。
8、隐患排查与治理
制定了《隐患排查与治理工作指导书》，公司厂务部环安科每周四组织全厂“6S”检查，将检查出的不符合项，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报，对通报事项进行专人追踪、处理。各部门、车间、班组每日对生产作业场所对机器设备设施、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保生产安全。
9、重大危险源监控
建立了《重大危险源管理作业指导书》，依据指导书与国家标准《重大危险源辩识》GB18218-2008对公司的做危险场所和设备设施进行重大危险源辩证识与安全评估；完善了重大危险源设施台帐和安全警示标识、配备了SCBA等应急防护器材；通过摄像视频监控系统24小时设专人对重大危险源进行监控、检查，确保重大危险源安全。
10、职业健康
建立了《职业病管理作指导书》《传染病管理工作指导书》《职业环境健康监测工作指导书》《生产车间环境控制工作指导书》《劳动保护管理工作指导书》，建立了职业危害点分布台帐、职业危害因监测档案、职业卫生档案、员工健康监护体检档案、劳动保护用品发放记录等台帐；在作业现场设置了急救箱，配置了急救药品，职业卫生防设施，为职工提供了充足了劳动保护用品。按国家法规要求对建设项目进行职业病危害的评价，进行了职业病危害申报，组织职工进行一年一度的体检。
11、应急救援
制定了《应急管理作业指导书》，编制了火灾应急处理预案、特气泄漏应急处理预案、人身伤害应急预案；在全体新员工中进行特气、消防应急流程培训。每年组织四次应急演练，针对演练结果进行演练及预案评审，对存在不足项进行针对性整改。完善应急设施，完善应急组织架构，建立了公司应急救援队，建立了义务消防队。
12、事故报告调查与处理
建立了《事故管理作业指导书》，明确了事故报告、调查、处理、统计等流程，明确了事故管理中各级安全人员的职责；公司无论的意外事件或事故均按“四不放过‘的原则进行处理，均按规定建立台帐。
13、绩效评定与持续改进
建立了《安全标准化绩序考核工作指导书》，规定了公司每年年初应对上年的安全绩评定与考核，根据评定的结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。
由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
四、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
五、自评结论：
公司安全标准化工作基本满足《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，自评考核得分： 73.1分。709÷（1000-30）×100=73.1
公司决定申请企业安全生产标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。
六、附件
1、表1四川XXX有限公司自评评分表
2、表2自评扣分及原因汇总表
2012年8月30日
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自评报告
单位名称： XXXXXXXXXXXXX
自评人员
自评组 姓 名 职位 备注 组长 厂务部经理 ESH代表 成员 安全主管 注安师 安全工程师 注安师 消防工程师 安全助理工程师 安全助理工程师
报告编制：XXX
2012年8月30日
一、企业概况
XXX公司是目前国内规模最大、专业化程度最高的民营清洁能源企业汉能控股集团全资子公司，于2009年12月落户成都西航港经济开发区空港四路2002号，是XXX集团的硅基薄膜太阳能电池研发制造基。XXXXX公司一期项目用地522亩，总投资约42亿元，共12条生产线，产能400MW，2012年3月建成投产。
XXXX公司采用采用国内非晶锗硅双结薄膜太阳能电池技术。主要生产工序为非晶硅沉积（增强化学气相沉积PECVD）及各类靶材淀积（物理气相沉积PVD）形成薄膜，辅以主要生产工序的还有清洗、激光划线、基板层压、封装接线、组件测试等。生产技术先进，成本相对低廉，具有更大的市场竞争能力和可持续发展力。
二、安全标准化工作开展情况
为认真贯彻国家安全生产的法律法规，落实安全生产责任，夯实安全生产基础，全面提升企业的安全管理水平，达到安全管理系统化、规范化、制度化。根据双流县西航港开发区2012年第二季度安全生产会议的要求，区域内所有的工矿商贸企业必须开展安全标准化达标建设活动。我公司8月6日召开了安全标准化建设启动会议，建立了安全标准化创建组织机构，成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”，负责标准化创建领导、监察及评价工作；成立了标准化办公室负责标准化创建的策划，实施具体工作。安全标化办公室按照双流县《企业安全标准化建设实施指南》的考评流程和各项工作的时间节点要求，编制了《安全标准化实施方案》，组织了安全标准化组织机构全员学习了安全标准化建设的重要意义，学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及《AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范》，深刻理解和掌握了标准的内容和要求；对照标准要求，标准化办公室对公司安全现状进行梳理，从制度、台帐、设备设施、作业安全与职业健康等全方位摸排、对比，找到安全上还存在的问题与缺失，限时限人进行补充、完善、整改、落实。缺失整改完成后，8月27日安全标准化办公室根据评审流程，对照《AQT 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范》、《工贸企业安全标准化评分细则》对公司的安全标准化体系进行了全面详细的自评，形成自评报告。
三、对照《考评细则》安全标准化十三个一级要素符合性情况
1、目标
公司建立了《ESH目标指示管理工作指导书》，明确了目标的制定、分解、绩效考核等要求，制定了文件化的ESH目标、指示；将指标分解为重大事件、职业病、特种设备、三级教育等十三个具体指标。再将这十三个指标分解落实到公司十二个部门，每月对每个部门指标达成情况进行考核。
2、组织机构和职责
公司成立了以总经理为主任、各部门经理为委员的安全环保委员会，负责安全管理指导工作；成立了厂务部环安科专门负责公司的安全的日常管理工作，厂务部环安科配置专职安全管人员10人。各部门、车间、班组设置了兼职的安全员，形成横向到边，纵向到底的安全管理组织网络。制定《环境健康安全责任制实施工作指导书》明确了从公司经理到各部门、工序所有作业人的安全职责，形成全员、全范围、全天候、全过程的安全管理工作机制。
3、安全生产投入
公司建立了《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》明确了安全生产费用的提取和专项使用，建立安全专项费用台帐，保障和改善了安全生产条件。全员、足额缴纳工伤保险，保证了员工工伤赔付的权利。
4、法律法规与安全管制度
公司建立、完善了《ESH目标指标管理工作指导书》《环境健康安全责任制实施工作指导书》《安全生产会议管理工作指导书》、《安全生产值班管理工作指导书》《环境健康安全培训工作指导书》《班组安全达标管理工作指导书》、《识别获取企业适用的安全生产法律法规管理工作指导书》《安全生产费用提取和使用管理工作指导书》《特种设备管理工作指导书》《特种作业人员管理工作指导书》等41个安全与职业卫生管理工作指导书（见附件制度清单）；根据生产特点、设备设施操作要求编制了61个岗位作业安全指导书（见附件操作规程清单）；建过建章立制，通过加强宣传培训、狠抓执行，形成一种长效机制。
5、教育培训
建立了《环境健康安全培训工作指导书》，制定了安全生产教育培训计划，落实了全员“三级”安全教育，建立了了从业人员安全教育培训档案。公司主要负责人和安全管理人员知识能力考核合格，取得安全资格证书；特种作业人员，持证上岗。
6、生产设备设施
在生产设施建设方面建立了《新、改、扩建项目EHS管理工作指导书》，在设备设施运行及报废管理方面建立了《构建筑安全管理作业指导书》《设备设施安全管理指导书》《特种设备管理工作指导书》《安全设施管理工作指导书》；建立健全安全三同时台帐、固定资产台帐、设备设施台帐、安全设施台帐，设备设施点检表、设备设施维护计划表，定期对设施设施进行检查、维护、计划性保养，消除安全隐患，保障设备设施安全运行。
7、作业安全
为加强生产现场安全管理和生产过程的控制，公司建立了《危险源辨识评价控制工作指导书》，组织全员对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和提出控制措施，健全了公司危险源台帐。建立了《消防安全管理工指导书》《电气安全管理工作指导收》《危险化学品安全管理工作指导书》《仓库和气站库区安全管理工作指导书》《施工与检维修安全管理工作指导书》《危险作业许可可管理工作指导书》对禁烟、防火防爆、电气、检维修、危险化学品、仓储库区、危险作业进行管控；建立了建立了《变更管理工作指导书》对变更的实施程序、变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制；通过《相关方安全管理工作指导书》，对承包商、供应商的资格预审、选择、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理控制。建立了消防设施、电气安全防护设施、危险化学品、危险作业许、合格承包商供应商等台帐。
8、隐患排查与治理
制定了《隐患排查与治理工作指导书》，公司厂务部环安科每周四组织全厂“6S”检查，将检查出的不符合项，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报，对通报事项进行专人追踪、处理。各部门、车间、班组每日对生产作业场所对机器设备设施、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保生产安全。
9、重大危险源监控
建立了《重大危险源管理作业指导书》，依据指导书与国家标准《重大危险源辩识》GB18218-2008对公司的做危险场所和设备设施进行重大危险源辩证识与安全评估；完善了重大危险源设施台帐和安全警示标识、配备了SCBA等应急防护器材；通过摄像视频监控系统24小时设专人对重大危险源进行监控、检查，确保重大危险源安全。
10、职业健康
建立了《职业病管理作指导书》《传染病管理工作指导书》《职业环境健康监测工作指导书》《生产车间环境控制工作指导书》《劳动保护管理工作指导书》，建立了职业危害点分布台帐、职业危害因监测档案、职业卫生档案、员工健康监护体检档案、劳动保护用品发放记录等台帐；在作业现场设置了急救箱，配置了急救药品，职业卫生防设施，为职工提供了充足了劳动保护用品。按国家法规要求对建设项目进行职业病危害的评价，进行了职业病危害申报，组织职工进行一年一度的体检。
11、应急救援
制定了《应急管理作业指导书》，编制了火灾应急处理预案、特气泄漏应急处理预案、人身伤害应急预案；在全体新员工中进行特气、消防应急流程培训。每年组织四次应急演练，针对演练结果进行演练及预案评审，对存在不足项进行针对性整改。完善应急设施，完善应急组织架构，建立了公司应急救援队，建立了义务消防队。
12、事故报告调查与处理
建立了《事故管理作业指导书》，明确了事故报告、调查、处理、统计等流程，明确了事故管理中各级安全人员的职责；公司无论的意外事件或事故均按“四不放过‘的原则进行处理，均按规定建立台帐。
13、绩效评定与持续改进
建立了《安全标准化绩序考核工作指导书》，规定了公司每年年初应对上年的安全绩评定与考核，根据评定的结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。
由于公司的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
四、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。
4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。
五、自评结论：
公司安全标准化工作基本满足《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，自评考核得分： 73.1分。709÷（1000-30）×100=73.1
公司决定申请企业安全生产标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。
六、附件
1、表1四川XXX有限公司自评评分表
2、表2自评扣分及原因汇总表
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