选煤公司ISO9001:2000质量体系管理办法

　　1.目的

　　1.1　对质量体系所覆盖的生产车间、后勤组室全员全过程严格管理和实施经济考核手段，确保煤及煤的在制品在公司的生产和服务过程中，严格按ISO9001?2000标准和第二版质量手册、程序文件及相关的作业文件、法律法规的要求持续有效运行。

　　1.2　通过日常的严格管理、规范运作，确保随时接受东源实业股份有限公司职能部门的检查、内审，以及第三方－CQC云南评审中心的复审、抽查。

　　2.范围

　　适用于选煤公司质量体系所涉及的管理服务、流程作业、机电维修、计量、采制化验、安全(包括消防)及所有质量记录。

　　3.职责与权限

　　3.1　公司决定

　　公司决定由机电技术室和生产技术室负责选煤公司质量体系的运行管理及其日常的业务工作，为公司质量体系的归口管理部门，陈文丽为质量体系主要负责人，赵家甫负责具体业务工作。各生产车间分管领导、后勤组室负责人对本车间、本部门质量体系的运行和管理负责。这里需要说明的问题是：

　　3.1.1　有关管理人员的变动，质量体系运行管理工作由接替人接管。

　　3.1.2　变动人离岗前，应与接替人交清有关质量体系管理方面的手续。

　　3.1.3　车间班组、后勤组室与质量体系有关人员的变动，执行上述条款。

　　3.1.4　由公司质量体系管理部门牵头，每月组织一次全范围的检查。车间主任不在时由分管领导参与，仓库负责人不在时由公司经营组长参与。

　　3.2　职责权限

　　3.2.1　公司经理：

　　1)领导建立、健全质量管理体系，是公司质量体系运行和产品质量的第一责任人；

　　2)对公司质量体系管理部门有效开展工作给予行政支持，并对检查出的问题作出最后裁决。

　　3.2.2　质量体系管理部门－即机电技术室和生产技术室：

　　1)不受其他方面的影响，组织日常的质量体系运行检查工作并作记录；

　　2)向公司经理报告质量体系运行情况和汇报查出的问题；

　　3)有权不定期的检查质量体系所覆盖的车间、岗位和后勤管服部门，查问岗位、部门人员,必要时可形成记录；

　　4)有权对有问题的岗位、部门提出限期整改意见；

　　5)负责对每月的生产工作记录、交接班记录、机电设备检修记录等，最后检查把关；

　　6)参与各种审核场合，提供相关资料,同时对核审过程、内容作记录。

　　3.2.3　各生产车间、后勤管服部门：

　　各生产车间主任、后勤管服部门负责人是本车间、本部门质量体系管理的第一责任人，在质量体系运作中负责：

　　3.2.3.1　原煤、洗煤、尾煤、机电、化验、车队主任(或分管领导)：

　　1)调度例会安排的机电维护检修项目，检修工作结束后及时向调度室汇报，且双方都要作记录；

　　2)生产过程中出现的机电故障，检修工作结束且试车正常后交予操作司机。并由值班机电检修工(或车间领导)及时向调度室汇报，同时在《选煤公司设备检修记录表》上记录检修内容，星期六、星期天也要作记录；

　　3)不影响生产、值班机电检修工处理不了而需要交大班处理的问题，执行3.2.3.1之1)条款；

　　4)影响生产、值班机电检修工处理不了的机电问题和(或)当班生产班组处理不了的工艺问题，值班机电检修工或操作司机、生产班组长及时向调度室汇报。由调度员或车间领导及时向公司值班领导汇报，执行3.2.3.1之1)条款；

　　5)星期六、星期天出现，又不影响生产的问题，执行3.2.3.1之3)条款；

　　6)生产班组自行处理的问题，班组也要作详细记录；

　　7)车间主任或分管领导、材料员，每月按规定时限收集各种质量记录并检查。检查后分别送交归口生产技术室和机电技术室作最后检查把关、存档；

　　8)车间主任或分管领导，每月参加质量管理体系的检查和小结会，对检查出的问题负责整改；

　　9)在内审和第二方、第三方审核场合的环境卫生，有损公司形象的，车间领导负管理责任。
　　3.2.3.2　计量室主任：

　　1)负责全厂 计量设备、仪表、量具与中化联系检定，并索取合格证、标签；

　　2)汽车衡、轨道衡的日常维护检修工作并记录；参与检定方的检定和厂方的维护检修工作；

　　3)核子秤和密度系统、变频调速器以及流量计的日常维护检修工作并记录；参与厂方的维护检修工作；

　　4)压滤机弱电系统的日常维护检修工作并记录；

　　5)执行3.2.3.1相应条款。

　　3.2.3.3　调度室主任：

　　1)调度例会安排的内容、生产中问题的汇报等，要作详细记录和落实，为追溯提供溯源；

　　2)执行3.2.3.1相应条款；

　　3)除《调度日报》为电脑制作而不需送交检查外，其余4份手写记录均由调度主任检查后送交生产技术室最后检查把关，随后返回调度主任装订、存档。

　　3.2.3.4　外购煤采购员：在内审和第二方、第三方审核场合，提供供方名录和档案资料。

　　3.2.3.5　劳资室：在内审和第二方、第三方审核场合，提供员工培训资料和操作人员名单。

　　3.2.3.6　行办主任：在内审和第二方、第三方审核场合，提供行政文件及收发记录资料。

　　3.2.3.7　仓库负责人：

　　1)公司备品备件物资采购计划，资料齐全；

　　2)领导仓管员搞好物资管理工作，帐、卡、物相符；

　　3)审核中提供相关资料；

　　4)执行3.2.3.1相应条款。

　　3.2.3.8　后勤书记(或队长)：负责厂区环境卫生。

　　3.3　交生产技术室和机电技术室检查的记录时限为每月1—5日。如5日逢星期六和星期天，可延长至下星期一。

　　4.文件和记录管理

　　文件管理执行DY/B01－2003《文件控制程序》；记录管理执行DY/B02－2003《记录控制程序》。同时规定：

　　4.1　受控文件

　　4.1.1　受控文件执行分级管理原则，由签收人负责。签收人变动时交由接替人负责，保证现场使用有效版本。

　　4.1.2　从公司到车间，建立和保持文件收发记录。

　　4.1.3　生产车间、后勤组室，均应建立和保持作业文件清单。

　　4.1.4　新版作业文件下发时，旧版自然失效。公司质量体系管理部门无条件地将失效版本文件收回，同时交由东源实业股份有限公司职能部门销毁。

　　4.2　质量记录

　　4.2.1　产品生产和服务过程所涉及的各种质量记录，是产品生产及其服务过程的客观证据。为此，记录的填写要规范：

　　1)各种记录的填写一律采用黑墨水或蓝黑墨水填写，不准用铅笔和元珠笔填写(用复写纸垫印、元珠笔填写的记录除外)。

　　2)记录不允许涂改涂污、粘贴或刀刮后重写，只允许划改，划改处必须有划改人签章，对划改的文字和数据负责。

　　3)每张记录只允许出现1—2个划改点。如出现3个划改点，该记录为不合格记录，要求重填。

　　4)记录的填写要真实、准确、可靠，且内容完整、字迹清晰，杜绝潦草，要让他人一目了然。

　　5)各种记录要有填写人签章，并对填写的文字和数据负责。

　　各车间、组室记录检查人可按照DY/B02－2003《记录控制程序》的要求及上述4.2.1之1)至5)条款执行。

　　4.2.2　记录的吻合性和追溯性

　　4.2.2.1　记录的吻合性是指产品生产、外销、分析化验等过程中，两处及其以上记录的相对吻合。如：生产工艺设备故障应有班组(岗位)工作记录(或交接班记录)与调度室的值班生产日志、机修工(或电工)的工作记录三处相对吻合；商品煤外销应有轨道衡的司衡外销煤台帐与调度室的商品煤外销装车原始记录两处相对吻合；精煤快灰应有天平室的生产快样原始记录与调度室的主要设备运转及产品质量检测记录、黑板报快灰、重介密度司机岗位操作记录三处相对吻合，等等。

　　4.2.2.2　记录的吻合与不吻合，将为追溯提供溯源。

　　4.2.2.3　记录的追溯性是指生产故障、机电设备检修问题的追查和落实等。如：调度室接到流程作业人员汇报问题并通知值班机修工(或者电工)前去处理，机修工(或电工)处理结果的口头汇报和记录的全过程为问题的追溯过程；又如值班机修工(或电工)反应要交大班处理，大班处理的结果如何等等。

　　4.2.3　记录的送交、保存和消毁

　　4.2.3.1　全电子汽车衡的司磅计量联单，除按规定送交有关组室(部门)外，可自存一联或交原煤车间保管。

　　4.2.3.2　轨道衡的司衡外销煤台帐为复写记录，应按规定及时送交装车集控室和电脑打印后送交有关单位。

　　4.2.3.3　生产技术室、机电技术室收集的质量记录，以及调度室的质量记录、劳资室的员工培训记录，按保存期限保存。越过保存期的记录，可填写《文件和记录消毁清单》并经审核和公司经理签章后，予以消毁。

　　4.2.3.4　涉及统计、仓库物资等内容的财经报表资料和质量记录，应按财经制度和规定，送交、保存和办理。

　　4.3　行政文件：按法律法规及企业制度、要求办理。

　　5.人力资源

　　人力资源管理执行DY/B06－2003《人力资源控制程序》。同时规定：

　　5.1　劳资室建立和保持员工培训实施记录、档案，公司操作人员名单。

　　5.2　生产车间建立和保持全车间操作人员名单、班组操作人员名单，以及关键岗位、特种作业人员的合格证和资格证的复印件。

　　5.3　生产车间、后勤组室要建立深入持久的学习制度。

　　公司全体员工均应熟知东源实业股份有限公司的质量方针、质量目标、选煤公司的质量目标，所在车间(组室)、班组的质量目标和岗位质量职责。所有流程作业人员均应熟练掌握《工艺系统岗位操作技术规程》及参数指标，《设备操作规程》；采制化验岗位要熟练掌握《采制化岗位操作技术规程》、《分析方法》、《天平操作方法》等；汽车衡要熟练掌握《全电子汽车衡操作规程》及方法，轨道衡要熟练掌握《轨道衡操作规程》及方法；机修工要熟练掌握《维修钳工岗位操作技术规程》和《设备维护检修规程》；电工要熟练掌握《维修电工岗位操作技术规程》；计量室要熟练掌握《测量设备维护检修规程》、《非强制检定计量器具管理规定》；仓库要学习掌握有关物资仓储常识及消防安全常识等。为此，生产车间、后勤组室可利用各种学习制度学习第二版质量手册、程序文件及相关的作业文件和选煤公司质量目标分解；班组和后勤组室可组织学习已上墙的质量职责。必要时可建立考勤制度。

　　6.搞好标识牌板和上墙牌板管理

　　6.1　产品标识牌板管理划分为：

　　a.“外购煤场”、“原煤场”两块归原煤车间看管。

　　b.“混煤场”、“粗煤场”、“中块仓”、“小块仓”和圆筒仓上的五块产品标识牌，统统归洗煤车间看管。

　　6.2　上墙牌板管理

　　铝合金框牌板、塑料框牌板和木框牌板，在哪个车间区域就归哪个车间看管。后勤组室牌板在哪个办公室就归哪个车间看管(车间办公室照此执行)。　　

　　7.奖励与罚则

　　7.1　奖励

　　7.1.1　在第二方审核、第三方审核的重大场合，表现特别优秀，查、问均令审核员满意的被审核人员，公司质量体系管理部门可根据情况建议公司行政嘉奖。

　　7.1.2　内审和公司自检自查，不在奖励范围。

　　7.2　罚则

　　7.2.1　发生工艺质量事故、机电事故的处罚

　　发生工艺质量事故、机电事故时，除按司质字(2001)第04号“关于下发《工艺质量、机电事故管理办法》的通知”进行管理外，另对责任人、责任车间进行如下处理：

　　1)发生工艺质量事故时，公司根据损失大小、情节轻重，给予一定的经济处罚或行政处理。

　　2)发生机电事故时,由公司安全组按有关管理制度分析、处理。

　　7.2.2　生产现场和后勤管服部门的受控作业文件，是产品生产和服务过程的依据，所以签收人要妥善保管。公司对现场受控作业文件的管理，其具体罚则是：

　　1)因保管不善而遗失，审核中对公司造成影响，如小结会上通报或开据观察项、一般不符合项的，对责任人处罚100元/本；

　　2)开据严重不符合项的，除对责任人处罚100元/本外，责令写出书面检查交公司行政。

　　7.2.3　质量记录不规范的处罚

　　1)违反4.2.1之1)至5)款的记录，责令记录填写人重新填写；

　　2)检查中出现不真实、不准确、不可靠，弄虚作假、失去意义的记录，除对责令记录填写入重新填写外，车间领导负有一定的管理责任；

　　3)公司继续支持各生产车间、后勤组室对记录填写人填写记录不认真、不规范的各种考核制度。

　　7.2.4　严格记录的吻合和追溯

　　在“生产班组汇报→调度→通知机修工或电工去处理→汇报调度→通知生产班组”、“调度例会安排→车间检修或处理→汇报调度→通知或发铃生产”、“生产班组汇报→调度→生产班组处理→汇报调度→通知或发铃生产”等网络追溯中，将追究不吻合的一方。

　　7.2.5　对下列情形责任人和(或)车间领导(负责人)的处罚，将由公司领导研究决定：
　　1)现场审核中出现无效版本作业文件时的严重不符合项；

　　2)现场审核中出现不真实、不准确、不可靠，弄虚作假、失去意义的记录；

　　3)在内审及其以上重大审核场合，出现现场员工态度不端正的情况；

　　4)在同一个车间、同一个部门出现类似重复不符合项的情况，如：

　　a.一次审核在同一车间、同一部门出现类似内容的不符合项两个及其以上；

　　b.二次审核又在该车间、该部门出现类似于一次审核内容的不符合项；

　　c.同一个人出现两次审核都内容类似的不符合项。

　　5)在内审及其以上重大审核场合，同一个人出现审核内容不相同或不类似的不符合项两个及其以上；

　　6)平时不注意学习5.3所提内容，审核中回答不准确、同时开据不符合项的;

　　7)现场审核中记录不规范或不吻合、追溯困难等情况，将会出现不符合项的。

　　7.2.6　交生产技术室和机电技术室作最后检查把关、存档的历史记录，由这两个办公室负责。

　　8.本办法即日起执行。