l目的和适用范围
为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行，使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。
本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。
2职责
2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。
2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。
2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。
3程序内容
3.1反馈信息管理
3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人：
——审核结果(内部/外部)：
——管理评审结果：
——评价工作质量检查记录；
——顾客回访及客户投诉记录：
——评价人员提出的问题。
3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。当有下列情况出现时增加召开例会的次数：
——审核中发现严重不合格项：
——发生质量事故：
——顾客提出投诉。
3.2纠正措施的编制和批准
3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括：
——存在的或潜在的不符合项原因分析；
——改进措施；
——实施责任部门及完成期限。
3.2.2 纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。
3.3 纠正措施的实施和验证
3.3.1 纠正措施的实施由业务部门负责。
3.3.2 质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证报告。验证的方法可以通过以下方式进行：
——内审和质量检查；
——组织有关人员专门进行验证；
——当证实问题严重或对评价工作有危害时，应在纠正措施实施后进行附加审核活动，以确定纠正措施的有效性。
3.3.3 验证结果不合格时，由质量负责人组织分析原因，如果纠正措施存在问题时，应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。
3.3.4 当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的，质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。
3.4资料处理
3.4.1业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。
3.4.2公司质量负责人确保准确地将反馈信息、信息处理及采取措施的有关信息提交管理评审。
4记录
执行本程序产生并保持以下记录和报告：
——质量信息汇总表
——纠正措施实施验证记录
——纠正措施
——质量信息分析报告
——质量例会会议纪要
5 相关文件
XTAP-QMS102-2006《质量事故处理程序》
XTAP-QMS105-2006《质量体系审核程序》
XTAP-QMS106-2006《质量体系管理评审程序》
XTAP-QMS113-2006《投诉处理程序》
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