第九章 复查及检查评价
酒精有限公司在接到X服务有限公司项目评价组关于企业生产装置系统现场安全检查方面的整改意见后，迅速组织企业有关人员进行了研究和讨论，逐条进行了落实。项目评价组根据企业整改工作的进程，组织了复查工作，并作出复查意见及评价。
项目评价组根据企业整改工作的进程。组织了整改意见的复查工作：复查时间为2004年6月25日；
XXXXXXXXX服务有限公司参加复查工作的人员有：XXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXX酒精有限公司陪同复查的人员有：XXXXXXXXXXX等。 项目评价组根据企业整改情况，进行了复查，复查情况如下： （1）整改意见中属管理方面的均已进行了整改，主要是： ①建立健全主要设备一览表及其档案； ②健全锅炉、压力容器管理制度及设备检维修管理制度。 复查意见合格（详见附件）。 （2）整改意见属现场的，也进行了整改，具体项目为： ①安全附件、压力表增加了校验标签及上红线； ②法兰缺螺栓、玻璃管无防护罩等进行了整改； ③保温破损修复及损坏压力表更换。对上述整改措施，复查人员予以认可。
X酒精有限公司关于生产装置系统整改工作，制定和修订了部分管理制度，对现场存在的暂时无法立即整改的工作（如：平台、栏杆、楼梯、防雷接地不合规范，需现场动火），制定了整改计划，结合企业今后检维修及年度大工作安排进行。项目对以上有关制度及文件进行了复查。详见本评价报告附件。
项目评价组根据现场检查情况，按照危险化学品生产、储存企业评估工作有关要求，根据《危险化学品生产、储存企业安全评估标准》进行打分评价。见表9-1。
表9-1 危险化学品生产、储存企业安全评估标准
|
序号 |
安全评估项目 |
评估分值 |
评分标准 |
自评得分 |
评估得分 | ||
|
1 |
组织机构及安全管理制度 |
安全生产管理机构 |
3 |
有 |
无 |
|
1 |
| 专职安全管理人员 |
有 |
无 |
|
1 | |||
| 兼职安全管理人员 |
有 |
无 |
|
1 | |||
| 安全生产工作领导机构 |
1 |
有 |
无 |
|
1 | ||
| 事故应急救援组织（委托、兼管也可） |
1 |
有 |
无 |
|
1 | ||
| 安全生产议事制度 |
1 |
有 |
无 |
|
1 | ||
| 安全生产岗位责任制 |
2 |
有 |
无 |
|
2 | ||
| 安全技术与操作规程 |
2 |
有 |
无 |
|
2 | ||
| 安全生产教育制度 |
2 |
有 |
无 |
|
2 | ||
| 安全生产检查制度 |
2 |
有 |
无 |
|
2 | ||
| 安全生产值班制度 |
1 |
有 |
无 |
|
1 | ||
| 危险物品仓储安全管理制度 |
2 |
有 |
无 |
|
2 | ||
| 危险作业安全管理制度 |
2 |
有 |
无 |
|
2 | ||
| 设备安全管理制度 |
1 |
有 |
无 |
|
1 | ||
|
2 |
从业人员 |
劳动合同中安全条款是否符合国家有关规定 |
1 |
是 |
否 |
|
1 |
| 从业人员是否经过安全教育、培训及持证上岗情况 |
3 |
是 |
否 |
|
3 | ||
| 特种作业人员是否经过培训和持证上岗情况 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 事故应急救援抢救人员是否经过培训 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 作业人员是否熟悉并遵守作业规程 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 是否全部缴纳职工工伤保险 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 安全生产合理化建议情况 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
表9-1 危险化学品生产、储存企业安全评估标准（续1）
|
序号 |
安全评估项目 |
评估分值 |
评分标准 |
自评得分 |
评估得分 | ||
|
3 |
生产 、 储存工艺技术与装备 |
生产、储存装备布置、建筑结构、电气设备的选用及安装是否符合国家有关规定和国家标准 |
3 |
是 |
否 |
|
2.5 |
| 采用的生产、储存工艺技术是否为国家淘汰的生产工艺 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 使用的生产、储存装备是否为国家淘汰的生产装备 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 特种设备档案是否齐全 |
1 |
是 |
否 |
|
0.5 | ||
|
4 |
公用工程与安全设施 |
公用工程是否满足生产工艺技术的需要 |
1 |
是 |
否 |
|
1 |
| 职工安全防护装置的配置是否符合国家有关规定 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
| 生产、储存装备安全防护装置的配置是否符合国家有关规定 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
| 职工劳动防护用品的配备是否符合国家有关规定 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
| 职工安全防护装置，生产、储存装备安全防护装置，职工劳动防护用品等安全设施是否定期检验、检测，并建立档案 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
| 消防设施的配置是否符合国家有关规定 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
| 是否配备事故应急救援器材、设备 |
1 |
是 |
否 |
|
0.5 | ||
| 危险作业场所是否按照国家有关规定和国家标准设置明显的安全警示标志 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
表9-1 危险化学品生产、储存企业安全评估标准（续2）
|
序号 |
安全评估项目 |
评估分值 |
评分标准 |
自评得分 |
评估得分 | ||
|
5 |
安全操作 、 检查与检修施工作业 |
是否按照安全检查制度进行检查，并保存记录 |
1 |
是 |
否 |
|
1 |
| 生产、储存操作记录是否齐全 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 |
3 |
是 |
否 |
|
2.5 | ||
| 是否按国家有关规定定期对现有生产、储存装备进行安全评价 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 对安全检查和安全评价发现的隐患是否提出整改措施，并完成整改工作 |
3 |
是 |
否 |
|
2.5 | ||
| 生产、储存装备是否按规定定期进行维护保养与检修 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 检修施工作业是否遵守国家有关规定和国家标准 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 重复使用的危险化学品包装物、容器在使用前是否进行了检查，并有相应的记录 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
|
6 |
事故预防与处理 |
是否对危险源实施监控，并建立档案 |
1 |
是 |
否 |
|
1 |
| 是否制定了相应的化学事故应急预案 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 化学事故应急预案是否按规定向政府部门备案 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 是否按照化学事故应急预案定期组织演练，并及时修订预案 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 发生的事故是否建立了档案 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 事故调查处理是否符合国家有关规定 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 事故“四不放过”的落实情况 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
表9-1 危险化学品生产、储存企业安全评估标准（续3）
|
序号 |
安全评估项目 |
评估分值 |
评分标准 |
自评得分 |
评估得分 | ||
|
7 |
安全生产投入 |
安全技术措施项目投入是否编入年度投入计划 |
2 |
是 |
否 |
|
2 |
| 安全技术措施项目完成情况 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 年度投入是否满足改善安全生产条件的需要 |
2 |
是 |
否 |
|
1.5 | ||
| 事故隐患整改投入完成情况 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
|
8 |
危险物品安全管理 |
对新的或危险性不明的化学品，是否按规定委托国家认可的专业技术机构对其危险性进行鉴别和评估 |
1 |
是 |
否 |
|
1 |
| 编制危险化学品安全技术说明书和安全标签是否符合国家标准 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 是否生产、使用国家明令禁止的危险化学品 |
3 |
是 |
否 |
|
3 | ||
| 销售、购买危险化学品是否符合国家有关规定，并保存记录 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 危险物品是否建立了档案 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 危险物品的运输是否符合国家有关规定和国家标准 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 使用的危险化学品包装物、容器是否是定点生产单位生产的产品 |
2 |
是 |
否 |
|
2 | ||
| 使用的危险化学品包装物、容器是否取得具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
| 废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定 |
1 |
是 |
否 |
|
1 | ||
|
评估分数合计 |
100 |
|
|
|
94 | ||
评价组根据《危险化学品生产、储存企业安全评估标准》对企业进行评价，评估总分为94分。