1 目的
为了辨识、评价公司施工生产活动中存在的职业安全卫生危害和环境因素，评价其危险程度，依此实现对职业安全卫生危害和重大环境因素进行全面管理和有效控制，并提供培训等相关信息，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司所有生产活动中的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制工作。
3 引用文件（无）
4 术语与定义
4.1 相关单位：本程序指与职业安全卫生活动有关的公司机关各部门、项目部、专业公司等单位。
5 职责
5.1 专业公司负责本公司所承担施工项目的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划的制定工作，负责填写本单位的《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，并上报项目部安全管理部门。
5.2 项目部负责本项目工程的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划的制定工作，负责填写本项目工程《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》，组织制订《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》并报公司审批后实施。
危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序
5.3 公司安全监察部负责对各项目部的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制的指导工作，并负责对其危害和环境因素辨识、评价的结果进行汇总、分
析、评价及整理工作，编制出公司《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，并负责审批项目部《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，监察项目部危险和环境因素控制计划的执行。
5.4 管理者代表负责全公司范围内的危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制的组织领导工作，并负责审批公司的《危险控制计划清单》和《环境因素控制计划清单》。
6 工作程序
6.1 每年年初管理者代表针对公司危害和环境因素辨识、评价及危险和环境因素控制计划工作的需要，结合公司生产活动的具体情况，组织制定公司《危害辨识与危险评价实施方案》、《环境因素辨识与评价实施方案》，并发布给相关单位。
6.2 项目部按公司《危害辨识与危险评价实施方案》、《环境因素辨识与评价实施方案》，对本年度所有作业活动，所有进入作业场所的人员的活动，以及所有作业场所内的设施进行危害和环境因素辨识、评价，填写《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》，报公司安全监察部。
6.3 公司安全监察部将各项目部上报的危害和环境因素辨识与评价结果汇总为公司的《危害辨识、危险评价表》、《环境因素辨识、环境评价表》，分析、评价出公司不可接受的重大的职业安全卫生风险、重大环境因素，编制《危害辨识与危险评价报告》、《环境因素辨识与评价报告》，并制订公司《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》。
6.4 管理者代表审核并发布公司《危害辨识与危险评价表》、《环境辨识与评价表》和公司《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》。
危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序
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6.5 公司相关部室依据发布的公司《危害辨识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》和公司《危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》，对各项目部的危险和环境因素控制计划的实施情况进行监控。
6.6 当公司发生以下情况时，应按照上述描述重新进行危险因素和环境因素的辨识与评价工作：
a) 新技术、新工艺、新产品的运用；
b) 法律、法规发生变化；
c) 生产活动发生重大变化；
d) 方针、目标发生重大调整；
e) 与职业安全卫生和环境有关的其他情况发生变化。
6.7 公司计划财务中心依据危险和环境因素控制计划提供资金，保证计划的正常运行。
6.8 公司安全监察部监察各项目部危险和环境因素控制计划的执行情况。
6.9 项目部在本项目工程开工前，应依据当时的内外条件，针对本项目工程进行一次总体的危害和环境因素辨识、评价工作，以指导有效的危险和环境因素控制。
6.10 专业公司在每项单位工程开工前，均应对该项工程，依据当时的内、外条件，进行危害和环境因素辨识、评价工作，上报项目部安全管理部门审定。
6.11 公司及相关单位应建立并保持危害和环境因素辨识、评价和及危险和环境因素控制活动的记录。记录的制订、填写、保存按《记录控制程序》进行。
7 相关文件
QB 552-25-00——《记录控制程序》
QB 553-02-00——《危害和环境因素辨识与评价实施办法》
8 相关记录
“危害辨识与危险评价表”（附表1）
危害危险和环境因素辨识、评价及控制程序
“危害辨识与危险评价表”（附表1）
“环境因素辨识与评价表”（附表2）
“危险控制计划清单”（附表3）
“环境因素控制计划清单”（附表4）
“危害辨识与危险评价报告”
“环境因素辨识与评价报告”
附表1：
危害辨识与危险评价表
部门： 年 月 日
序号
作业活动
危险因素
可能导致
的事故
作业条件危险性评价
危险级别
备注
L
E
C
D
附表2：
环境因素辨识与评价表
部门： 年 月 日
序号
作业活动
环境
因素
可能导致的环境影响
环境影响的评价
影响程度
备注
a
b
c
d
e
f
g
h
M
M1
附表3 ：
危险控制计划清单
部门： 年 月 日
序号
作业活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
附表4：
环境因素控制计划清单
部门： 年 月 日
序号
作业活动
环境因素
可能导致的环境影响
控制措施
备注