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危险源识别与风险评价控制程序

2009-07-22   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1 目的

  对生产安全危险源进行识别,并评价其危险程度,为制定生产安全目标、专项生产方案、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据,保障生产安全的顺利实施。

  2、适用范围

  公司内所有生产活动,包括顾客、供方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。

  3 职责

  公司质安部危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门,行政部和生产部分别在分管职责范围内实施危险源调查识别工作。

  4 工作程序

  4.1 总则

  执行本程序应体现危险的预防控制为主,反应性控制为辅的原则,为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。为确保危险源辨识和风险评价的适用性,当生产中采用新材料、新工艺、新标准时,在实施之前,应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价,并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。

  4.2 危险源识别与评价

  4.2.1质安部会同行政部、工会就公司范围内通用的生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。危险源辨识时,应考虑:

  a.历史的经验,现在的控制情况和可以预见的变化情况;

  b.正常的生产、生活、设备抢修、恶劣天气条件等异常情况,以及火灾等事故的紧急情况;

  c.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工(包括相关方)的伤害类型。

  4.2.2 危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有工程师以上职称,且经授权的人员进行。

  4.2.3 危险源辨识应收集以下信息:

  ——相关法律、法规;

  ——以往事故、事件的记录;

  ——安全检查、审核的发现及结果;

  ——管理评审的情况;

  ——环境因素的监测报告;

  ——员工及相关方的意见。

  4.2.4 以下列分项或设施为危险源辨识的重点(不限于)

  ——安全管理

  ——物料提升机与外用电梯

  —— 生产机具

  ——生产用电

  4.2.5 危险源辨识应形成《危险源辨识、风险评价表》,经公司质量安全部门负责人审批同意,发至各部门参照执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾。

  4.2.6 生产部根据生产过程的特点,参照集团公司的《危险源辨识、风险评价表》,作为风险控制策划的依据。

  4.2.7 在生产过程中,如发生设计要求、工艺、材料等发生变化,且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时,编制人应确保《危险源辨识、风险评价表》及时更改,并将这些变化传达到所有相关人员。

  4.3 风险评价

  4.3.1 风险评价人员的条件同4.3.2。

  4.3.2 风险评价人员应在调查的基础上,分析特定危险事件发生的可能性、频率与后果的严重性,确定风险的等级。

  4.3.3 可能性、发生频率 、严重性及加权系数为下表:

可能性

加权系数

发生频率

加权系数

严重性

加权系数

很有可能

3

经常性

3

严重

3

可能

2

偶尔

2

重大

2

几乎不太可能

1

几乎不

1

一般

1

  4.3.5 风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级:

  1至4分:为可允许的风险; 5至12分为中等风险;

  16分:为较大风险; 大于等于24分:为不可接受风险。

  4.4.6 风险评价结果应记入《风险源辨识、风险评价表》。

  4.4 风险控制策划

  4.4.1 风险控制策划由质安部经理负责。

  4.4.2 风险控制策划的原则:

  a.不可接受的风险,必须停产;

  b.中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素,在制定目标、管理方案,编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项;

  c.可允许的风险,可列为日常的安全检查内容。

  4.4.3 风险控制的策划结果,记录于《风险源辨识、风险评价表》。

  4.5 其他管理要求

  4.6.1 《风险源辨识评价控制表》应是最新的,当发生事故,应对危险源重新识别、评价。

  5 记录

  《危险源辨识、风险评价控制表》

  《重大危险源一览表》