危险源识别与风险评价控制程序

　　1 目的

　　对生产安全危险源进行识别，并评价其危险程度，为制定生产安全目标、专项生产方案、运行控制措施、应急准备措施提供重要依据，保障生产安全的顺利实施。

　　2、适用范围

　　公司内所有生产活动，包括顾客、供方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动的危险源识别。

　　3 职责

　　公司质安部危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，行政部和生产部分别在分管职责范围内实施危险源调查识别工作。

　　4 工作程序

　　4.1 总则

　　执行本程序应体现危险的预防控制为主，反应性控制为辅的原则，为活动的运行控制、应急准备提供科学的依据。为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当生产中采用新材料、新工艺、新标准时，在实施之前，应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和风险评价，并据此调整相关的安全目标管理方案和控制措施。

　　4.2 危险源识别与评价

　　4.2.1质安部会同行政部、工会就公司范围内通用的生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。危险源辨识时，应考虑：

　　a.历史的经验，现在的控制情况和可以预见的变化情况；

　　b.正常的生产、生活、设备抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等事故的紧急情况；

　　c.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等类型对员工(包括相关方)的伤害类型。

　　4.2.2 危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训、具有工程师以上职称，且经授权的人员进行。

　　4.2.3 危险源辨识应收集以下信息：

　　——相关法律、法规；

　　——以往事故、事件的记录；

　　——安全检查、审核的发现及结果；

　　——管理评审的情况；

　　——环境因素的监测报告；

　　——员工及相关方的意见。

　　4.2.4 以下列分项或设施为危险源辨识的重点(不限于)

　　——安全管理

　　——物料提升机与外用电梯

　　—— 生产机具

　　——生产用电

　　4.2.5 危险源辨识应形成《危险源辨识、风险评价表》，经公司质量安全部门负责人审批同意，发至各部门参照执行。表中应说明危险源存在的过程及其特性。如电焊渣飞溅形成火灾。

　　4.2.6 生产部根据生产过程的特点，参照集团公司的《危险源辨识、风险评价表》，作为风险控制策划的依据。

　　4.2.7 在生产过程中，如发生设计要求、工艺、材料等发生变化，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，编制人应确保《危险源辨识、风险评价表》及时更改，并将这些变化传达到所有相关人员。

　　4.3 风险评价

　　4.3.1 风险评价人员的条件同4.3.2。

　　4.3.2 风险评价人员应在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性、频率与后果的严重性，确定风险的等级。

　　4.3.3 可能性、发生频率 、严重性及加权系数为下表：

可能性	加权系数	发生频率	加权系数	严重性	加权系数
很有可能	3	经常性	3	严重	3
可能	2	偶尔	2	重大	2
几乎不太可能	1	几乎不	1	一般	1

　　4.3.5 风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级：

　　1至4分：为可允许的风险； 5至12分为中等风险；

　　16分：为较大风险； 大于等于24分：为不可接受风险。

　　4.4.6 风险评价结果应记入《风险源辨识、风险评价表》。

　　4.4 风险控制策划

　　4.4.1 风险控制策划由质安部经理负责。

　　4.4.2 风险控制策划的原则：

　　a.不可接受的风险，必须停产；

　　b.中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、管理方案，编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项；

　　c.可允许的风险，可列为日常的安全检查内容。

　　4.4.3 风险控制的策划结果，记录于《风险源辨识、风险评价表》。

　　4.5 其他管理要求

　　4.6.1 《风险源辨识评价控制表》应是最新的，当发生事故，应对危险源重新识别、评价。

　　5 记录

　　《危险源辨识、风险评价控制表》

　　《重大危险源一览表》