管理评审工作程序

　　1  目的

　　对管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性，按计划的时间间隔进行系统的评价，寻找管理体系持续改进的机会并对改进措施进行决策。

　　2  适用范围

　　适用于集团公司管理者对管理体系的评审。

　　3  职责

　　3.1集团公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。

　　3.2集团公司管理者代表负责管理评审的总体策划。向管理评审会议报告集团公司管理体系运行情况，负责管理评审活动的组织实施。

　　3.3集团公司安质处为本程序主责部门，负责拟定管理评审计划，准备和收集管理评审输入资料；负责编制管理评审报告，对评审后的纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证，并负责保管管理评审记录。

　　3.4集团公司各责任部门、分公司、直属项目经理部负责提交管理评审会议资料。

　　4  工作程序

　　4.1管理评审的时间及频次

　　4.1.1 管理评审每年进行一次。通常以会议形式对集团公司当年管理体系的运行情况进行全面评审。

　　4.1.2 遇有下列特殊情况时,由集团公司总经理决定管理评审频次和时间。

　　a)集团公司组织机构发生重大变化；

　　b)发生重大质量、环境、职业健康安全事故或顾客连续投诉使企业形象受到损害；

　　c)市场发生重大变化，集团公司需开拓新的业务范围。

　　4.2管理评审计划

　　4.2.1 管理评审计划由集团公司安质处编制，管理者代表审核，集团公司总经理批准后下发。

　　4.2.2 管理评审计划内容

　　a)目的、范围、依据；

　　b)时间、地点及评审会议安排；

　　c)参加人员；

　　d)管理评审输入资料。

　　4.2.3 集团公司安质处于管理评审会议召开二十天前，将书面的管理评审计划通知到参加评审会议人员，做好评审输入资料的准备工作。

　　4.3 管理评审输入内容

　　a)管理体系的审核结果，包括内审、外审和顾客的审核结果；

　　b)环境、职业健康安全业绩和顾客满意程度的测量结果；

　　c)纠正措施、预防措施方面的情况和产品符合性分析；

　　d)上次评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；

　　e)组织机构变更，包括人员质量职责的适应性；

　　f)各项资源配备的适宜性；

　　g)目标、指标、管理方案完成情况及重要环境因素和重大风险因素的控制情况；

　　H)管理体系文件的运行是否符合现行法律、法规要求，并提出改进建议。

　　I)顾客、员工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题；

　　4.4集团公司各相关部门、分公司、直属项目经理部按照评审计划安排及时间要求提前10天向集团公司安质处提交管理评审输入资料。管理评审输入资料内容应符合上述管理评审输入内容的要求。安质处对各部门/单位提供的资料进行分析汇总。

　　4.5管理评审结果

　　4.5.1 集团公司安质处对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成管理评审报告。

　　4.5.2 管理评审报告的内容应包括：

　　a)管理体系的改进意见；

　　b)过程改进意见；

　　c)产品质量、环境绩效、职业健康安全绩效的改进意见；

　　d)根据内部和外部的变化所确定的目前及未来的资源需求。

　　4.5.3 管理评审报告由管理者代表审核，集团公司总经理批准后送发相关责任的主管领导及相关部门和分公司。

　　4.6管理评审后的跟踪验证

　　4.6.1 针对评审提出的改进意见，有关责任单位/部门在规定的时间内提出纠正和预防措施并具体实施。

　　4.6.2 集团公司安质处负责对纠正措施和预防措施的实施情况进行跟踪验证。

　　4.6.3 集团公司安质处负责保存评审的相关记录。

　　5  相关文件

　　5.1《管理手册》  QB/ZTSJ－SC－01

　　5.2《不符合、纠正和预防措施控制程序》 QB/ZTSJ－CX－23

　　6  记录

　　6.1管理评审计划

　　6.2管理评审会议签到表  J8-1

　　6.3管理评审会议记录 J8-2

　　6.4管理评审报告

　　6.5纠正/预防措施记录