职业健康安全管理体系贯标资料

　　一、（4.2）方针科学管理 打造精品 满足顾客需求

　　遵规守法 预防污染 营造绿色建筑

　　安全第一 持续改进 保障员工健康

　　1、熟悉标准要求的二个承诺：1）承诺持续改进；2）承诺遵守有关法律法规和其他要求。

　　2、传达到员工和相关方的证据（利用文件、经理安全讲话、板报各种会议等）对实施过程要做好记录。

　　3、可为外部公众所获取的证据。

　　二、（4.3.1）对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

　　1、危险源清单＊

　　对我们的所有活动、产品和服务的各方面环境和风险状态进行识别。识别危险和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。评价时应考虑危险源风险影响的规模、范围、发生的频次、社会关注的程度、法律法规的符合性及资源的消耗等。按施工活动过程进行分析辨识确定危险源清单。包括：

　　1）高处坠落：包括脚手架、临边洞口、井架物料提升机等

　　2）坍塌：包括基坑和井桩、脚手架、模板工程、垂直运输、现场围挡

　　3）触电：包括现场临时用电、雷电

　　4、物体打击：包括脚手架、洞口临边

　　5）机械伤害：包括卷扬机、电锯、钢筋机械、搅拌机、场内翻斗车、

　　6）起重伤害：起重吊装设备

　　7）、灼伤：化学品类、焊接、锅炉

　　8）、火灾：冬季取暖、用电、易燃易爆物资储存

　　9）、中毒和窒息：包括井桩开挖、地沟作业、管道境内作业、煤炉保温和取暖

　　10）、车辆伤害等

　　2、重大危险源清单

　　3、按照施工过程时间在识别评价记录

　　三、（4.3.2.）法律法规和其他要求

　　1、法律法规和其他要求清单

　　2、法律法规和其他要求的查询计划及收集记录

　　3、法律法规与其他要求收文记录

　　四、（4.3.3）目标

　　1、集团公司、建设公司目标文件

　　2、本单位的目标、指标文件

　　3、目部指标的分解

　　4、每半年对目标指标完成情况的检查记录，对发现问题的建议、措施

　　五、（4.3.4）职业健康安全管理方案

　　1、针对每一项目标和指标、重大危险源，制定相应管理方案，形成文件。文件应规定  1）目标和指标的主管部门、人员， 2）目标指标的具体措施， 3）需要的资源， 4）落实资源和措施的时间表， 5）相关的检查、验证的规定。

　　2、每季度对管理方案的检查记录。

　　六、（4.4.1）组织机构和职责

　　1、本单位及所属单位的组织结构图

　　2、管理人员的岗位责任制

　　3、管理要素职能分配表

　　4、文明公约（所有管理人员对职业健康安全绩效持续改进的承诺证据）

　　七、（4.4.2）培训意识和能力

　　1、环境和职业健康安全培训计划（包括对民工的安全技术培训）

　　2、培训试卷

　　3、员工名册

　　4、三级安全教育培训记录

　　5、培训效果评价

　　6、安全技术交底记录

　　7、班前会议记录

　　8、持证人员登记表

　　9、需培训人员登记表（年初包的）

　　10上年度培训工作总结

　　11、公司经理、项目经理安全讲话

　　12、全员培训记录表

　　13、收集使用的最新劳动人事政策法规及地方性政策法规

　　八、（4.4.3）协商与沟通

　　1、员工于项目部相关管理文件的制定和评审

　　2、员工代表赋予的权利、责任并通知相关方

　　3、员工参与职业健康安全管理事物（例行检查、参加会议等）

　　4、相关方沟通（如外来人员、地方政府、上级主管部门、甲方、监理等关于职业健康安全的事物沟通记录）。

　　5、员工健康档案、员工调查表

　　6、方针、目标、管理手册、程序文件、危险源辨识、管理方案的讨论、评价记录文件发、放、上报记录。对供方的文件发放记录、以文件形式应对安全主管部门询问，对本单位的具体要求或是否有其他要求记录

　　7、安全备案证明

　　8、员工意外伤害保险

　　9、安全用品采购提出的相关要求

　　九、（4.4.4）环境、职业健康安全管理体系文件

　　1、体系文件的编制、评审记录

　　2、体系文件的发放记录

　　3、体系文件的更改记录

　　4、更改标识

　　5、受控好记录

　　十、4.4.5）文件控制

　　受控文件清单：包括管理体系文件、法律法规和其他要求文件、目标和指标文件、管理方案、组织结构图、岗位责任制、培训计划、与外部相关方沟通的文件、应急预案、审核计划、审核报告、管理评审文件等。

　　2、文件接收发放记录

　　3、文件编制、评审记录

　　4、文件更改记录

　　5、作废文件标识

　　十一、（4.4.6）运行控制

　　1、管理方案的实施记录

　　2、日常安全活动记录

　　3、安全、文明施工综合考评记录记录

　　4、安全检查及隐患整改、验证记录

　　5、对供方的安全管理记录

　　十二、（4.4.7）应急准备和相应

　　1、潜在事故和紧急情况清单

　　2、针对每一潜在事故的应急预案

　　3、应急预案的演练记录

　　十三、（4.5.1）监测和测量

　　1、对已识别的重大危险源的日常检查记录

　　2、对目标和指标符合情况的跟踪信息的定期检测记录

　　3、法律、法规和其他要求的符合的检测记录

　　4、工伤档案

　　5、职业病档案

　　6、监测器具的检定记录

　　7、检查器具清单，安全检查用具等

　　十四、（4.5.2）不符合，纠正与预防措施

　　1、不符合台帐

　　2、不符合检查记录

　　3、不符合通知单

　　4、不符合评审及纠正与预防措施

　　5、实施及验证记录

　　6、同类问题是否重复发生的检查记录

　　7、是否有相关的管理方案进行了修订

　　十五、（4.5.3）记录

　　1、记录清单

　　2、各种记录的主管部门、人员规定

　　3、记录交接、传递记录

　　4、记录的标识            

　　十六、（4.5.4）职业健康安全管理体系审核

　　1、内审计划

　　2、检查表、

　　3、不符合及观察项报告

　　4、不符合及观察项整改及验证记录

　　5、审核报告