绩效评价控制过程检查表

序号

要素

审核内容

检查办法

检查依据

监视和测量信息的收集

1．监视与测量信息的获取和收集方式如何规定？是否合理？是否得到有效执行？

2．监视与测量信息是否按规定的程序向主管部门传递？是否保留相关记录？

3．对收集的信息是否进行了相关整理，以确保评价的准确性和真实性？是否有相关标准支持？

管理体系绩效的评价

1．管理体系的绩效评价通过何种方式进行？绩效评价的准则是什么？

2．绩效评价是否有策划并形成相关文件？是否得到授权人的批准？

3．绩效评价的实施过程如何？形成了那些文件？这些文件如何传递？

QMS过程绩效评价

1．QMS过程绩效评价的对象？

2．QMS过程绩效评价通过何种方式进行？

3．绩效评价的实施过程如何？形成了那些文件？这些文件如何传递？

EMS过程绩效评价

1．EMS过程绩效评价包括哪些内容？

2．EMS过程绩效评价通过何种方式进行？

3．绩效评价的实施过程如何？形成了那些文件？这些文件如何传递？

OHSMS过程绩效评价

1．OHSMS过程绩效评价的对象有哪些？

2．OHSMS过程绩效评价通过何种方式进行？

3．绩效评价的实施过程如何？形成了那些文件？这些文件如何传递？

其他过程绩效评价

1．体系运行过程中还有哪些过程需做绩效评价？评价的准则如何？通过何种方式进行评价？

目标指标完成情况评价

1．部门和项目目标的确定是否经过评审和批准？

2．目标指标完成情况评价通过何种方式进行？

满意度评价

1．与满意度控制程序结合程度如何？

法律法规执行情况评价

1．与法律法规及其他要求控制程序结合程度如何？