1. 目的
为了辨识公司生产过程中的职业健康安全风险，评价其危险程度，判定出重大危险，从而制订出有效的风险控制计划，达到预防为主的目的特制定本程序。
2. 适应范围
本程序适用于公司范围内各部门、单位生产中的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的管理。
3. 职责
3.1行政部负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，并负责组织制订公司年度综合性风险控制计划及危险源的辩识方法和风险的评价方法。
3.2 行政部指导各部门危险源辨识、风险评价、制定风险控制计划，并予以实施。
3.3 行政部负责对公司的各类危险源进行分析、辨识及风险评价，定期修订《重大危险清单》，并负责汇总编制公司年度综合性风险控制计划管理程序，并予以实施。
3.4生产单位进行危险源的辨识及评价，制订出年度风险控制计划，同时将辨识、评价结果及控制计划汇总到行政部。
3.5 各单位负责本单位的危险源辨识和风险评价的基础工作，及时发现过程中所产生的风险。并认真执行上级部门下发的风险控制计划，制订并实施本单位的有针对性的风险控制计划。
4. 工作程序
对生产中的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的工作程序具体内容包括：
4.1危险源的主要内容
4.1.1 危险源主要有：
a) 人身感电、高处坠落、机械伤害、物体打击。
b)作业环境危害：物理、化学、生物和心理、其他。
4.1.2 行为性危害、危险因素主要有:
a) 指挥错误：指挥失误、违章指挥及其他指挥错误；
b) 操作错误：违章操作、违章作业等其他操作失误；
c) 造成人身感电：不认真停电、验电、挂接地线。
d) 造成高处坠落：高处作业不系好安全带。
e) 造成机械伤害：不按规定操作、设备缺陷
f) 危险场所：未停电的箱变、变压器台、
g) 机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等；
h) 有分散注意力行为；
i) 忽视使用必须使用的个人防护用品或用具；
j) 不安全装束；
4.2 危险源辨识方法
4.2.1 危险辨识的基本要求：
危险辨识应依据有关的法律、法规及有关规定和标准，针对特点，对现场的总体布置、使用的机械设备、电气设备、作业现场的工作环境、所能产生的危险进行辨识。
4.3 重大危险源的辨识与评价
重大危险源，是指能导致重大事故发生的危险源。在进行危险源的辨识与评价过程中，要确定是否存在重大危险、并做出相应的控制计划。
4.4 辨识评价步骤
4.4.1 公司领导定期组织行政部等相关部门做好公司的危险源的辨识、危险评价工作，制定公司年度综合性的风险控制计划。并按计划下达对单位危险源，进行辨识、风险评价的指令。
4.4.2行政部接到指令后，在各自的职责范围内从不同的角度分别对那些常见的、多发性的、重要的危险源进行辨识、评价，形成《危险源辨识与风险评价表》，制定具有指导性的《年度风险控制计划》。并将结果汇总到公司行政部，由行政部编制公司年度综合性风险控制计划，并组织贯彻实施。
4.4.3 要认真组织单位的危险源的辨识、风险评价及风险控制计划的实作。
4.4.3.1作业前：
a）技术人员在编制项目组织设计或技术方案时，要严格按照相应的安全法规和安全规程，对过程中可能产生的危险源进行辨识、评价，形成《危险源辨识与风险评价表》，并参照公司年度风险控制计划，针对项目的特点，制定有针对性的安全措施方案管理程序或作业指导书。控制计划经行政部审核、批准后予以实施。同时在技术交底时进行安全技术交底。
b） 应严格按照电业法规，参照公司年度风险控制计划，对过程中危险源进行辨识风险评价，制订相应风险控制计划。经行政部审核、批准后予以实施。并做好相关材料的存档工作。
4.4.3.2作业中：
a） 参加的工人、班长、单位领导、要经常对范围的危险、进行辨识及时采取控制措施。对不能解决的逐级报告。
b） 各单位专兼职安全员要经常对本单位过程中产生的危险源进行辨识、评价，制定控制措施，并监督检查落实情况，同时将结果汇总到行政部。
c） 各单位的处长要做好本单位的危险源的辨识、评价的控制措施。
d） 安全管理人员要以危险控制计划为依据，以安全法规为准则，经常性地对风险控制计划的实施情况进行监督检查，并对中产生的新的危险源进行辨识控制。
e)对重点控制部位，要编制独立的风险控制计划或安全作业指导书，并负责实施。
f)公司行政部要根据汇总结果，定期修订公司年度风险控制计划。
5.相关文件
5.1《危险源的辨识办法》
5.2《风险评价办法》
6. 相关记录
6.1一般危害危险因素清单
6.2重大危害危险因素清单
6.3危害危险因素评价表
6.4 作业条件危险性评价依据
6.5危险源辨识一览表；
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