1目的
为了识别公司施工活动的危害因素，评价危害事件的风险程度，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险级别和财产损失，特制定本程序。
2适用范围
适用于公司范围内有关职业健康安全危害识别、评价更新与控制。
3职责
3.1管理者代表审批《重大风险清单》、职业健康安全管理方案。
3.2安全环保监察部负责组织危险源的辨识、风险评价工作，报管理者代表批准，下发《重大风险清单》。负责监督、检查所属各单位风险因素的管理与控制工作。负责审核职业健康安全管理方案。
3.3生产部负责参与危险源的辨识和风险评价工作，负责组织所属各单位按照《重大风险清单》编制有针对性的预控措施，并在施工（生产）中组织贯彻落实。
3.4各基层单位、部门负责依据《重大风险清单》，对重大危害因素及风险按照相应文件要求进行管理和控制。负责上报新产生的风险因素及管理方案。
4管理内容与要求
4.1工作原则
4.1.1预防原则：依据施工现场所涉及的活动范围、危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性的选取相应的方法。
4.1.2一致性原则：依据施工活动的特点、存在的隐患，选取相应的方法，确保辩识、评价和控制措施的一致性。
4.2危险源辩识
4.2.1辩识范围
a) 设备采购、设施的安装、使用、维护、报废等所有运行活动(包括相关方使用的设备、设施)。
b) 作业场所的人员活动(包括进入作业现场的相关方人员的活动)。
c) 化学品、油类及其他物资的采购、运输、储存、使用、废弃等活动（包括相关方的有关活动）。
d) 工程施工中常规或非常规的作业活动。
e) 办公场所、宿舍、食堂。
4.2.2辩识状态
a) 正常状态——每天正常进行的日常活动
b) 异常状态——停机、检修、维护等。
c) 紧急状态——火灾、爆炸、发生事故、事件等。
4.2.3辨识时要考虑在作业过程中的几个方面：
a) 人的不安全行为；
b) 物的不安全状态；
c) 不良的作业环境；
d) 管理方面的缺陷。
4.2.4辩识方法：
a) 根据分部分项、工序、工艺流程所涉及的活动进行辩识。
b) 采用现场观察进行辩识。
c) 通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。
d) 根据管理经验进行辩识。
e) 根据管理过程进行辩识。
4.3风险因素评价
4.3.1风险因素的评价采取“直接定性判断法”，即：由安全环保监察部组织具有丰富工作经验的专业人员，结合不同工序的特点，直接对生产过程中的风险因素进行判定。
4.3.2评价为重要风险因素的，填写《重大风险清单》，由安全环保监察部下发各基层单位及部门。
4.4风险控制
4.4.1风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。
4.4.2公司生产部负责组织各单位在编制施工组织设计和施工方案的同时，组织编制风险控制措施，并在施工（生产）中组织贯彻落实。
4.4.3各基层单位、部门依据《重大风险清单》，结合相应文件措施要求对重要风险因素进行控制和管理，编制有针对性的预控措施。
4.4.4安全环保监察部负责监督、检查各单位（部门）风险因素的管理与控制工作。对于不符合管理要求的情况，下发《职业健康安全环境检查不符合通知书》督促整改。
4.5辩识、评价和控制的更新
4.5.1对于生产过程中新产生的风险因素，各基层单位、部门要及时填写《危险源辨识表》，上报公司安全环保监察部。现有文件措施不能满足管理要求的，要建立管理方案或控制措施进行控制与管理。
4.5.2安全环保监察部负责组织对新产生的风险因素进行辨识、评价、控制，对于评价为重大危害因素的，要对现有文件进行重新修订，由生产部补充制定控制措施。
4.5.3当发生下列情况时应及时更新：
a) 职业健康安全方针发生变化。
b) 职业活动发生变化。
c) 法律、法规及相关要求发生变化。
d) 内审、外审、管理评审的要求。
e) 事故、事件、不符合出现后的评价结果。
f) 主要原、辅材料发生较大变化。
g) 相关方抱怨和要求。
h) 设备、设施发生较大变化。
i) 目标、管理方案完成，对参与风险进行评价。
j) 其他情况需要时。
5相关文件
5.1 安全健康与环境管理职责程序；
5.2安全健康与环境管理教育培训程序；
5.3安全健康与环境管理检查程序；
5.4安全施工措施与安全施工作业票管理程序；
5.5事故调查、处理、统计、报告管理程序；
5.6安全健康与环境管理奖惩程序；
5.7工程劳务分包管理办法；
5.8安全健康与环境管理工作例会程序；
5.9安全用电管理程序；
5.10安全防保装备管理程序；
5.11尘毒、射线安全卫生管理程序；
5.12消防安全管理程序；
5.13爆破物品管理程序；
5.14车辆交通安全管理程序；
5.15文明施工管理标准；
5.16安全设施管理程序；
5.17饮食卫生管理程序；
5.18员工健康和女工保护管理程序；
5.19工作票、操作票管理程序；
6记录表格
6.1风险评价表
6.2危险源辨识表
6.3职业健康安全管理方案
6.5重大风险清单
6.6职业健康安全环境检查不符合通知书
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