1目的与范围
辨识及评价公司在服务过程中能够控制或可望对其施加影响的职业健康安全风险，评价其危险程度，判断出重大危险源，从而进行有效控制。
适用于公司管理体系范围内活动、产品、服务过程中的危险源辨识与风险评价。
2引用文件
Q/PM0501-2006《管理手册》
3术语和定义
3.1本程序采用GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责
4.1总经理批准公司职业健康安全管理行为分析报告和《重大危险源及其控制计划清单》。4.2管理者代表负责危险源辨识与风险评价的组织领导工作。审核《重大危险源及其控制计划清单》，批准《危险源辨识、风险评价结果一览表》。
4.3危险源的辨识和风险评价领导小组组织各部门进行初始状态评审，分析公司的职业健康安全管理表现及管理状况，提出职业健康安全管理行为分析报告，提出《危险源辨识、风险评价结果一览表》，提出《重大危险源及其控制计划清单》，并进行有效监督和控制。
4.4各职能部门、管理处、子公司配合做好初始状态评审和危险源辨识、风险评价和风险控制工作。
4.5员工代表参与本程序规定的相关工作，代表员工提供意见、要求和建议。
5工作程序
5.1危险源辨识与风险评价工作
5.1.1辨识职业健康安全危害源的方法详见《危险源辨识与风险评价实施方案》（附录A）。依据有关的法律、法规及有关规定和批准，对照公司服务的特点，确定出对人体健康和安全生产影响的所有职业健康安全危害。
5.1.2职业健康安全危险辨识与风险评价由物业客服部负责，各职能部门、管理处、子公司参与。
5.2重大职业健康安全危险源的确定。
5.2.1采用《危险源辨识与风险评价实施方案》中所述方法，对职业健康安全危险源进行风险评价，确定重大职业健康安全危险源。
5.2.2重大职业健康安全风险评价由物业客服部组织进行。
5.2.3《重大危险源及其控制计划清单》需经管理者代表审核，总经理批准。
5.3风险评价
5.3.1风险评价的方法详见《危险源辨识与风险评价实施方案》（附录A）。
5.4辨识、评价与更新风险因素的时机
5.4.1每年度在建立或修订管理目标和指标时；
5.4.2公司进行有关职业健康安全风险评价时；
5.4.3相关法律、法规和其他要求发生变化时；
5.4.4设计和开发、产品和服务以及相关方追加或变更要求，涉及到职业健康安全风险时。
5.5危险源控制
5.5.1辨识、评价与更新风险因素由危险源的辨识和风险评价领导小组提出书面报告，管理者代表批准。
5.5.2更新后的《重大危险源清单》需经各部门负责人会签，然后报审。
5.5.3根据危险源辨识与风险评价的结果，属于重大危险源的由物业客服部组织制订专门的管理方案，落实责任部门、完成期限和控制目标。综合管理部负责监督管理方案的实施。
5.5.4对于不属于重大危险源的由各责任部门按照现有的控制措施进行控制。综合管理部负责监督现有控制措施的实施情况。
5.5.5物业客服部负责所有监督控制计划的实施和控制。必要时可委托当地安全监督和职业卫生管理部门监测，发现问题及时处理。
5.2.6根据服务情况和人员素质的不断提高，各部门要及时调整《环境因素识别及评价结果一览表》，并与物业客服部沟通，如发生有涉及重要环境因素的作业活动，以便物业客服部组织专门的控制计划或防范措施。
5.2.7有关的文件和记录执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。
5.2.8法律、法规和其他要求的实施与控制，执行《法律法规及其他要求控制程序》。
5.6职业健康安全危险源的更新
5.6.1根据服务和人员素质的不断提高，各部门要及时调整“危险源辨识、风险评价结果一览表”，并与综合管理部沟通，如发生有重大危险的作业活动，以便综合管理部组织落实专门的管理方案或防范措施。
5.6.2公司每年至少进行一次职业健康安全危险源的辨识与风险评价。
6相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《记录控制程序》
7记录
7.1《危险源辨识、风险评价结果一览表》
7.2《重大危险源及其控制计划清单》
规范性附录A
危险源辨识与风险评价实施方案