|
检查内容及方法 |
检查要求 |
分值 |
扣分标准 |
扣分 |
得分 |
检查记录及结论 |
单位 确认 |
|
质量目标 |
1)项目概况及项目部的设置情况； |
10 |
概况及设置缺一项扣2分 |
|
|
|
|
|
2)本项目的质量目标及实现情况； |
未达到质量目标扣10分 |
| |||||
|
目标实现缺一项扣2分 |
| ||||||
|
人力资源 |
项目部人员的能力及培训情况； |
5 |
员工的能力达不到要求每项扣1分 |
|
|
|
|
|
岗位培训不到位每项扣5分 |
| ||||||
|
产品实现的策划 |
项目策划——《施工组织设计》与《专项施工方案》 |
10 |
没有《施工组织设计》扣10分 |
|
|
|
|
|
《施工组织设计》和《专项施工方案》每缺一项扣2分 |
| ||||||
|
顾客有关的过程 |
项目合同及评审情况 |
5 |
招标合同未评审扣5分 |
|
|
|
|
|
合同评审内容每缺一项扣2分 | |||||||
|
生产和服务提供过程的控制 |
1)分包队伍的选择及控制情况； |
20 |
未对分包队伍进行选择及控制每项扣2分 |
|
|
|
|
|
2)作业指导书及技术交底； |
未对作业指导书及技术文件进行交底每项扣5分 |
| |||||
|
3)图纸会审及管理； |
图纸会审及管理没有记录每项扣1分 |
| |||||
|
4)施工过程控制； |
施工过程控制没有记录每项扣3分 |
| |||||
|
5)配合比试验； |
配合比试验没有记录每项扣3分 |
| |||||
|
6)需要确认过程控制(重点)； |
未对确认过程控制(重点)每项扣3分 |
| |||||
|
7)机械设备的管理； |
未对进场机械设备进行检查扣2分 |
| |||||
|
8)作业条件(作业环境)控制； |
上一篇：三变”推进HSE监督管理“三化” 下一篇：工程项目的HSE管理 |