HSE承诺方针与目标管理程序

　　1  目的

　　为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，持续改进HSE管理体系，制定本程序。

　　本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。

　　2  适用范围

　　适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目标的制定、分解、实施及考核等。

　　3  职责

　　3.1  总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。

　　3.2  安全环保部是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标，并监督实施。

　　3.3  安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内HSE目标（指标）的分解、考核。

　　3.4  经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。

　　3.5  各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标（指标），3.6  项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标（指标）的提出、分解和组织实施。

　　3.7  直属公司安全环保部门负责将制定的目标（指标）向下分解至基层单位（分公司、厂、车间），由基层单位将其分解至班组。

　　3.8  全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。

　　4  程序内容

　　4.1  承诺、方针和目标制定基本原则

　　以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。

　　4.1.1  承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。

　　4.1.2  要满足SY/T6276—1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》、《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系  规范》、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 《环境管理体系――规范及使用指南》，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。

　　4.1.3  所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。

　　4.1.4  承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。

　　4.1.5  以本公司HSE风险评价（包括初始评审）为依据。

　　4.2  目标（指标）制定的要求

　　4.2.1  目标（指标）由公司、直属公司、基层单位三级目标（指标）组成。

　　4.2.2  目标的建立或分解要尽可能量化，并分解到部门或班组。

　　4.2.3  目标（指标）也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。

　　4.3  承诺、方针和目标的制定与发布

　　4.3.1 安全环保部依据本程序4.1条款要求，征集过程填写《承诺方针与目标征集记录》，安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。

　　4.3.2  安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后，形成修改意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审，评审过程填写《工程公司评审记录》，安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿，经最高管理者批准签字，由经理办公室履行正式文件发布手续。

　　4.3.3  各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标（指标）参照4.3.1和4.3.2程序进行。

　　4.4  承诺、方针与目标的内容

　　承诺、方针与目标的内容至少应包括：

　　（1） 遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、外部要求；

　　（2）  持续改进的思想；

　　（3）  对事故预防的重视；

　　（4）  对公司员工的期望和对承包方的要求。

　　4.5  目标（指标）的分解及实施

　　4.5.1  安全环保部将目标（指标）按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司，并形成文件。

　　4.5.2  各级公司应在确保完成公司目标（指标）的前提下，将其分解至各职能部门和基层单位，分解可以以责任状等形式体现，基层单位将目标（指标）以责任状形式分解至班组。

　　4.5.3  各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写《目标（指标）完成情况统计表》,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。由HSE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查、分析原因，提出处置方法和纠正措施。

　　4.6  承诺、方针与目标的评审及变更

　　4.6.1  安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时，对其进行评审和变更:

　　（1）  当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时；

　　（2）  出现重大健康、安全与环境事故时；

　　（3）  政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司；

　　（4）  实施、监测过程中发现有重大不符合时；

　　（5）  通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。

　　4.6.2  承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。

　　4.6.3   承诺、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。

　　4.6.5  当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由安全环保部填写《列改申请单》，经最高管理者批准后，以《更改通知单》的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行《变更管理程序》。

　　4.6.6  在每年的管理评审中，应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行《管理评审控制程序》。

　　4.7  宣传与培训

　　4.7.2  经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写《宣传活动记录》。

　　5  相关文件

　　HSE02-5.8--2003《变更管理程序》

　　HSE02-7.2--2003《管理评审控制程序》

　　HSE02-5.4--2003《变更管理程序》

　　6  记录

　　HSE04-1.1--01-2003《承诺方针与目标征集记录》

　　HSE04-1.1--02--2003《目标(指标)完成情况统计表》

　　HSE04-1.2--01--2003《宣传活动记录》

　　HSE04-3.7--11--2003《工程公司评审记录》

　　HSE04-3.7—07--2003《更改通知单》