HSE管理内容在体系运行过程中审核和评审

　　1 部门概述

　　1.1 部门名称及隶属关系

　　安全科，隶属钻井工程技术公司，接受管理局安全环保处、职防所、劳保所、锅检所、安教站等部门和单位的业务指导。

　　1.2 管理职能

　　1.2.1 负责本单位安全生产的监督管理。

　　1.2.2 监督本单位贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、法令、规定和上级指示，协助领导组织推动安全生产工作。

　　1.2.3 编制本单位安全生产工作计划和安全技术措施计划，并负责组织实施。

　　1.2.4 负责组织制定本单位安全生产规章制度、标准，会同有关部门组织实施。

　　1.2.5 负责组织安全检查活动，监督落实安全防范措施。(风险管理世界网-安全员之家)

　　1.2.6 组织办理工业动火手续，并会同消防主管部门监督实施。

　　1.2.7 协同有关部门组织对职工进行安全教育、培训、考核、发证。

　　1.2.8 负责组织特种设备的安全监督、检验。

　　1.2.9 负责劳保护品、保健津贴、防暑降温工作的组织领导，按上级规定审批计划并组织实施，确保及时发放和合理使用。

　　1.2.10 参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术和工业卫生方面的设计方案并参加验收。

　　1.2.11 负责交通安全的企业内部管理。

　　1.2.12 配合公安消防部门搞好消防防火工作;配合卫生防疫部门搞好职业病的防治工作;配合劳资鉴定部门搞好工伤认定办证工作。

　　1.2.13 协助生活管理部门抓好民用气安全管理工作。

　　1.2.14 配合基建部门对投标队伍进行安全资质审验，对外来施工队伍进行安全管理。

　　1.2.15 负责组织对工业、交通、火灾、爆炸等事故的调查、分析、统计及上报处理工作。

　　1.3 机构设置与人员构成

　　安全科是公司独立设置的一个职能部门。设安全科长一人、副科长一人、安全监察员一人。

　　1.4 工作特点

　　1.4.1 作为企业内部的安全监督部门，承担公司内部安全生产管理的各项检查、监督任务。

　　1.4.2 作为公司的安全生产委员会办公室，承担公司安全管理计划、组织、协调和业务管理的任务。

　　1.4.3 作为公司的工业卫生管理委员会办公室，承担公司工业卫生管理计划、组织、协调和业务管理的任务。

　　1.4.4 作为公司的HSE管理委员会办公室，承担HSE管理计划、组织、协调和业务管理的任务。

　　1.4.5 兼职负责车辆牌证的办理、养路费和规费的交纳、机动车与驾驶员的检审、特种设备的牌证办理与检测以及特种作业人员的培训取证工作。

　　2 部门HSE职责实施计划
　　2.1 承诺和目标

　　2.1.1 承诺

　　安全科每位管理人员向科长做出HSE承诺。科长代表安全科向分管领导进行承诺。

　　科室HSE承诺的主要内容：

　　a) 坚持HSE方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关HSE管理的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每位管理人员。

　　b) 实现本科室和公司安全专业系统的年度HSE目标，不发生因管理失误造成的各类事故。

　　c) 严格要求、严格管理，不违章指挥，及时纠正违章、违纪行为。

　　d) 在本科室、安全专业系统全面推行HSE管理，并确保本科室、安全专业系统HSE目标的实现。

　　e) 采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。

　　管理人员的HSE承诺内容：

　　a)认真履行本岗位的HSE职责。

　　b) 做到不违章指挥，纠正违章、违纪行为。

　　c) 熟知本岗位的HSE职责和要求，承担相应的HSE责任。

　　2.1.2 目标

　　2.1.2.1 本科室年度HSE工作的主要任务和工作目标是：认真履行HSE职责，全面贯彻HSE管理的有关要求，积极推行HSE管理，加强监督检查，及时消除隐患，处理违章，有效避免各类事故，再创管理局“安全生产先进安全部门”。

　　2.1.2.2 公司安全专业系统的HSE工作主要任务和工作目标为：

　　a) 新工人的三级安全教育率100%;

　　b) 特种作业人员的培训、取证率100%;

　　c) 特种设备按期检验率100%;

　　d) 按照总收入0.5%的比例提取安全技术措施经费，专款专用，完成率100%;

　　e) 尘毒检测和预防性查体率100%;

　　f) 机动车与驾驶员检审工作再创管理局先进单位;

　　g) 加强安全监督检查，各类事故隐患整改(或采取监控措施)率达到100%;

　　h) 全面推行HSE管理体系，年内达到外部评审条件;

　　i) 做好安全生产工作的计划、布置、检查、总结和评比工作。

　　j) 立足力求“零违章”、“零隐患”、“零事故”和“零职业危害”，做到“三杜绝” “一保证”，再创局级“安全生产优胜单位”。

　　2.2 组织机构、职责、资源和文件控制

　　2.2.1 组织机构

　　安全科是公司安全生产委员会、职业卫生管理委员会、HSE管理委员会的办公室。科长兼职办公室主任。安全科的全体人员是办公室的部分组成人员。

　　2.2.2 职责

　　2.2.2.1 安全科的HSE职责为：

　　a)贯彻执行国家、上级HSE管理的方针、政策、法律、法规以及公司的规定和要求，在HSE管理委员会的领导下负责HSE管理的日常工作;

　　b)负责HSE目标的分解和落实;

　　c)组织企业HSE管理体系文件的编制、修订，对体系的运行情况进行监督和考核;

　　d)制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE内部审核，提出改进意见，并把体系运行过程中出现的问题及时向经理或HSE管理者代表汇报;

　　e)协助管理者代表处理HSE管理体系运行中的各类问题;

　　f)参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案，并参加竣工验收;

　　g)组织制定企业HSE培训计划，并监督检查其完成情况;

　　h)组织制定和下达污染防治计划、限期治理计划和排污总量控制计划并检查和落实。

　　i)按国家有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用;

　　j)检查督促有关部门和单位搞好HSE装备的维护、保养和管理工作;

　　k)建立健全HSE管理网络，指导基层单位HSE管理工作，加强HSE基础建设，定期召开HSE工作会议;

　　l)在HSE管理委员会领导下，负责对本企业HSE工作进行考核、评比、奖惩，会同工会等部门认真开展HSE竞赛活动，总结交流HSE先进经验，开展HSE技术研究，推广HSE科研成果、先进技术和方法;

　　m)会同设备部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组的监督工作;

　　n)深入现场监督检查，督促并协助解决有关HSE管理问题，纠正违章作业，遇到紧急情况有权停止其作业，并立即报告有关领导;

　　o)对各种直接作业环节进行监督，检查各项HSE管理制度的执行情况;

　　p)负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故;协助当地公安、交通、保险部门搞好车辆年审、年检、保险工作和道路交通事故管理;

　　q)负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身事故、交通事故的调查处理参加各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，组织到公司汇报。

　　2.2.2.2 安全科科长的HSE职责为：

　　a)贯彻执行国家、上级HSE管理的方针、政策、法律、法规以及公司的规定和要求，在HSE管理委员会的领导下负责HSE管理的日常工作;

　　b)负责HSE目标的分解和落实，组织对本企业HSE工作进行考核、评比、奖惩;

　　c)组织企业HSE管理体系文件的编制、修订，对体系的运行情况进行监督和考核;

　　d)制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE内部审核，提出改进意见，并把体系运行过程中出现的问题及时向经理或HSE管理者代表汇报;

　　e)建立健全HSE管理网络，指导基层单位HSE管理工作，加强HSE基础建设，定期召开HSE工作会议;

　　f)协助管理者代表组织推动HSE管理体系的实施，处理HSE管理体系运行中的各类问题。

　　2.2.2.3 安全科副科长的HSE职责为：

　　a) 协助科长做好HSE管理的各项工作。

　　b) 负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故;协助当地公安、交通、保险部门搞好车辆年审、年检、保险工作和道路交通事故管理;

　　c) 组织制定企业HSE培训计划，并监督检查其完成情况;

　　d) 会同工会等部门认真开展HSE竞赛活动，总结交流HSE先进经验，开展HSE技术研究，推广HSE科研成果、先进技术和方法;

　　e) 检查督促有关部门和单位搞好HSE装备的维护、保养和管理工作;

　　f) 深入现场监督各项HSE管理制度的执行情况，督促并协助解决有关HSE管理问题。

　　2.2.2.4 安全科安全监察员的HSE职责为：

　　a) 负责职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的管理，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理使用;

　　b) 组织制定和下达尘毒防治工作计划并检查和落实。

　　c) 参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案，并参加竣工验收;

　　d) 会同设备部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组的监督工作;

　　e) 对各种直接作业环节进行监督，检查各项HSE管理制度的执行情况;

　　f) 负责各类事故汇总、统计上报工作，参加各类上报事故的调查、处理和工伤鉴定。

　　2.2.2.5 职责考核

　　对安全科的HSE的职责、表现及业绩由组织科按照其规定组织进行定期检查、考核，考核应将HSE职责履行情况与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档并予以反馈。

　　分管领导(企业管理者代表)负责对安全科长的考核，安全科长负责对副科长、安全监察员的考核。

　　HSE考核内容主要包括HSE表现和业绩两个方面。对安全科考核的主要内容有：

　　a) 科室年度HSE任务完成与目标的实现情况;

　　b) 科室及其成员HSE承诺兑现情况;

　　c) 科室HSE职责和管理人员HSE职责的履行情况;

　　d) 对专业系统履行HSE情况的监督、检查、考核情况;

　　e) 对未能履行HSE职责，因管理失误造成事故者的处理情况;

　　f) 遵守和执行规章制度的情况。

　　对安全科成员考核的主要内容有：

　　a) HSE承诺兑现、目标实现情况;

　　b) HSE职责的履行情况。

　　2.2.3 资源

　　2.2.3.1 安全科各岗位管理人员应经过专业培训，取得相应的资格培训证书有的资格。管理人员应达到：

　　——具有HSE意识;通过HSE知识培训。

　　——熟知安全与职业卫生方面的HSE法规、标准、制度和要求;

　　——清楚本岗位HSE职责和任务;

　　——在推行HSE工作中起表率作用。

　　2.2.3.2 安全科的负责人和管理人员应参加公司和上级组织的HSE培训。在组织开展对安全专业系统的岗位培训工作时，应有HSE培训考核的内容。

　　2.2.3.3 在本职范围内，为HSE管理体系的推行提供物力资源：

　　a) 在组织实施安全技术措施和隐患治理项目时，提供符合HSE标准的生产运行设备、设施;

　　b) 参加“四新”的HSE审查，建议提供生产所需的HSE设备设施;

　　c) 落实安全技术措施项目和隐患整改所需的资金;

　　d) 组织提供安全生产方面抢险救灾等应急所需的设备设施;

　　e) 组织提供符合国家有关标准要求的职工HSE防护用品;

　　f) 落实职工的防暑降温物资和保健补助。

　　2.2.4 文件控制

　　依据HSE管理体系的要求，建立科室HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施，及时归档。

　　文件的归档具体按照公司办公室有关档案管理的规定执行。

　　安全科的非归档案资料保留两年。

　　2.3 风险评价和隐患治理

　　2.3.1 安全科应组织各个单位不间断地开展风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。

　　2.3.2 建立风险管理的程序，其中至少应包括：

　　a) 明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人;

　　b) 对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等;

　　c) 结合本专业特点选择合适方式进行风险评价;

　　d) 监督检查风险评价的进行情况;

　　e) 检查风险削减措施和控制措施的落实情况;

　　f) 总结风险评价结果，提出改进意见;

　　g) 建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。

　　2.3.3 建立隐患治理管理程序和治理计划，认真组织开展治理活动，及时消除各类事故隐患或制定相应的安全防范技术措施。

　　2.3.4 协调各个部门，对隐患治理提供技术或资金支持。

　　2.3.5 对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。

　　2.3.6 建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。

　　2.4 承包商和供应商管理

　　安全科应按照管理局关于对承包商和供应商的管理规定和推行HSE管理体系的要求，配合基建计划科、供应站组织认真选择承包商和供应商，并加强管理，主要做好以上工作：

　　----对承包商和供应商以往三年的HSE表现进行评估;

　　----对承包商和供应商的有关HSE资质进行审核;

　　----审查承包商和供应商的HSE管理体系的建立情况;

　　----确认承包商管理人员已经进行HSE教育培训、考核发证，并建立有培训档案;

　　----选择承包商。组织或落实签订安全生产合同，落实承包商的HSE责任;对承包商企业人员进行交叉作业安全教育。

　　----根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商;落实供应商管理人员对产品的质量负责并在合同中给予明确;

　　----对承包商作业的全过程进行检查监督;

　　----审查、记录承包商HSE表现，建立可选择承包商档案;

　　----对供应商重要设备、设施、产品的生产过程进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。

　　2.5 装置(设施)设计和建设

　　根据部门职责，在新建、改建 、扩建装置(设施)时，按照“三同时”的原则，安全科要做好以下工作：

　　----督促进行和确认开展新建、改建、扩建项目的预评价，未进行预评价的不得进行初步设计;

　　----确认设计单位和设计人员应具备相应资质，组织对初步设计的安全环保篇组织进行审查会签和批复;

　　----落实供应部门采购人员的责任。监督并使新、改、扩建装置(设施)建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求。对影响安全生产的关键性物资和装备进行安全审查，或落实安全检测;

　　——对新、改、扩建装置(设施)的建设安装按规定进行施工过程中的安全检查，监督其是否符合国家或行业标准的有关要求的情况，并责令对查出问题进行处理;

　　——新建、改建、扩建装置(设施)竣工后，督促落实竣工安全验收或评价，对装置(设施)与设计要求的一致性、装置(设施)的HSE防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。

　　2.6 运行和维修

　　组织或督促建立运行和维修、施工作业安全管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。至少包括：

　　——组织或者参加新安装和改造设备的开车安全审查，审查情况应记录存档;

　　——按照安全生产法规、标准、规范或制度要求，监督检查有关安全生产管理制度和安全控制措施的制定情况;

　　——监督检查开车、操作、维修和停车安全规程的制定情况，督促健全操作规程;

　　——按照有关法规、制度要求，组织检查监督直接作业环节的安全管理;

　　——按照HSE管理体系要求，对关键装置要害部位列入安全监控管理;

　　——对新建、改建、扩建装置(设施)组织进行现状安全评价。

　　2.7 变更管理和应急管理

　　2.7.1 落实变更管理，主要包括：

　　a) 组织制定职业安全卫生方面的技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序;

　　b) 对职业安全卫生变更情况按公司HSE管理体系文件的规定组织审查确定;

　　c) 将变更管理列入安全检查的内容，监督变更程序的实施;

　　d) 组织技术和机械设备重大变更实施后的验收。

　　e) 建立文件修订制度。遇到各种变化情况使已有的职业安全卫生制度、措施出现不适应的情况时，及时组织或督促有关单位或部门修订相关的操作规程、管理制度等。

　　2.7.2 落实应急管理。主要包括：

　　a) 组织或参加制定海上应急、灾害应急、险情应急等各种应急预案;

　　b) 会同生产、保卫、生活落实部门制定有关应急管理的规定，落实有关部门和人员的应急处理的责任;

　　c) 组织、参加或监督应急预案演练;

　　d) 组织或参加应急预案的评估、修订。

　　2.8 检查和监督

　　2.8.1 认真落实公司和上级制定的安全检查考核制度;

　　2.8.2对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求，下达隐患整改通知书;

　　2.8.3 组织对重大安全问题整改情况的检查验收。

　　2.9 事故处理和预防

　　按上级和公司的管理规定严格执行。对事故责任者的处理提出处理意见，落实奖惩结果的到潍情况，制定或督促有关单位、部门或人员制定并落实各项防范措施，做到“”四不放过。

　　2.10 审核、评审和持续改进

　　按照公司统一组织的审核和评审的要求，参加与职业安全卫生有关的HSE管理内容在体系运行过程中审核和评审。至少要做好以下工作：

　　——建立科室以及科室人员的HSE业绩考核办法;

　　——在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存;

　　——将HSE业绩考核与岗位经济责任制挂钩;

　　—— 由科长主持，对科室HSE管理工作和指标完成情况进行总结，写出年度HSE工作报告。HSE工作报告的主要内容包括 HSE承诺与目标的实现程度;实施计划的适应性、充分性和有效性;对HSE管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施;对今后HSE工作建议与意见等。

　　——依据公司HSE管理审核和评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善本科室的HSE实施计划，实现动态循环。