危险源辩识与平静控制程序

　　4工作程序

　　4.1危险源的调查与辩识：

　　4.1.1危险源分类

　　4.1.1.1按生产过程危险和有害因素分为六类

　　a.物理危害（设备和设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、震动、危害、电磁辐射、运动物危害、明火、高温物质灼伤、低温物质冻伤、粉尘与气溶胶、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷、其他物理性危害因素等）；

　　b.化学危害（易然易爆性物质、有毒性物质、腐蚀性物质等）；

　　c.生物危害（致病微生物、传染病媒介物等）；

　　d.心理和生物危害（符合超限、健康异常、从事禁忌的作业、情绪异常、辩识功能缺陷等）；

　　e.行为性危害（指挥错误、监护错误）；

　　f.其他危害（搬举重物、作业空间狭小、工具不当、通道缺陷等）；

　　4.1.1.2按危害原因、危害方式和致害物分为二十类（高出坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、起重伤害、火灾、灼烫、触电、淹溺、水、冒顶片帮、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等。）

　　4.1.2危险源的调查

　　4.1.2.1在体系运行和新项目开工之前，项目部填写《危险源调查表》报公司安质部。

　　4.1.2.2每年在管理评审之前，项目部安质部（室）对照检查项目部《危险源评价登记表》，发现新的危险源时报安质部。

　　4.1.2.3相关方的要求和建议。

　　4.1.3危险源的辩识

　　4.1.3.1危险源的辩识范围

　　a.所有进入作业场所的人员：包括内部员工、分包协作方人员、参观者访问者误入施工场所的人员等；

　　b.所有的活动：常规活动（正常生产等）和非常规活动（临时抢修等）；

　　c.作业场所内所有的物资和设备：包括自有的、租赁的或劳务供方拥有的物和机械设备等；

　　e.公司管辖范围内所有的设施：包括自有的设施和劳务供方的设施。

　　4.1.3.2危险源辨识方法

　　a.采用座谈会法、专家分析法、讯问和交谈、查阅记录、获取外部信息、安全检查表法、事故分析法、鼓掌分析法和工作任务分析法等；

　　b.辨识时应考虑三种时态：过去、现在和将来；

　　c.辨识时应考虑三种状态：正常、异常和紧急。

　　4.2风险评价

　　4.2.1在体系运行之前，根据项目部填写的《风险源调查表》，由公司安质部、企划部、施技部、科技部、物设部、等相关部门共同对其进行危险评价，形成公司《危险源辨识、评价登记表》。

　　4.2.2项目部在新项目开工之前，依据项目部填写的《危险源调查表》和公司《危险源辨识、评价登记表》，对本项目存在或可能发生的危险源进行评价，建立项目部《危险源辨识、评价登记表》

　　4.2.3项目部在每年初或发生紧急重大事故时，要对本项目存在或可能发生的危险源重新进行辨识和评价，发现新的危险时对其进行评价，并报公司安质部。

　　4.2.4公司安质部在管理评审之前，根据项目部上报的新的危险，组织相部门对其进行辨识和评价，修订公司《危险源辨识、评登记表》。

　　4.2.4风险评价的方法

　　4.2.4.1采用定量评价法，即LEC法。

　　D=L×E×C

　　a.事故发生可能L：

L取值	事故发生的可能性
10	完全可以预料
6	相当可能
3	不经常但可能
1	完全以外、可能性小
0.5	可以设想，但不可能
0.2	极不可能
0.1	实际不可能

　　b.暴露于危险环境的频繁E：

E 取值	暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次或偶尔暴露
2	每月暴露几次
1	每年暴露几次
0.5	非常罕见地暴露

　　c.事故产生的后果C：

C取值	事故产生的后果
100	大灾难许多人死亡
40	灾难、数人死亡
15	非常严重、一人死亡
7	严重、重伤
3	重大，伤残
1	引人注目，需要救护

 

 

 

 

 

　　d.危险等级划分D：

等级D	事故产生的后果
〉320	极度危险， 不能继续作业
320~160	高度危险，需要立即修改
160~70	中度危险，需要整改
70~20	一般危险，需要注意
〈20	稍有危险，可以接受

 

 

 

 

 

 

　　4.2.4.2定性分析法

　　根据事故发生的可能性和伤害程度评价风险：

　　a.事故发生的可能性分为极不可能、不可能和可能；

　　b.事故发生的伤害严重程度分为轻微、一般和严重。

后果 可能性	轻微伤害	一般伤害	严重伤害
极不可能	可忽略风险	可容许风险	中度风度
不可能	可容许风险	中度风险	重大风险
可能	中度风险	重大风险	不可容许风险

　　4.3重大风险的确定

　　a.根据LEC评价法和定性分析法，把危险等级为4级和5级，且风险程度为中度以上的危险源确定为重大风险；

　　b.不符合法律法规和其它要求，相关方有重大抱怨的危险源；

　　c.曾发生过事故，仍未采取有效措施的危险源。

　　4.4风险控制

　　4.4.1风险控制原则

　　a.可忽略风险：不需要采取措施，且不必保存记录；

　　b.可容许风险：不需要另外的控制措施，需要检查来确保控制措施得以维持；

　　c.中度风险：努力降低风险，但要符合成本有效性原则；

　　d.重大风险：紧急行动，立即采取措施降低风险；

　　e.不可容许风险：只有风险被解除后才能开始或继续工作，为解除风险不限成本。

　　f.4.4.2风险控制顺序：

　　a.消除风险；

　　b.降低风险；

　　c.减小或切断风险；

　　d.采用个体防护。

　　4.4.3风险控制措施

　　4.4.3.1加强员工的职业健康安全培训和教育

　　a.公司安质部配合集团公司对项目经理和安全管理人员进行安全培训，上岗前取得相应的资格证或上岗证；

　　b.劳资部负责内部特种作业人员的培训，安质部负责内部特种作业人员的考试和审换证工作；

　　c.项目部负责员工上岗前的安全教育；

　　d.项目部坚持周一安全学习制度和班前安全讲话制度；

　　e.其它培训执行《人力资源管理控制程序》。

　　4.4.3.2项目部要认真贯彻落实各项有关职业健康安全的规章

　　a.《国家安全法》；

　　b.《十二项安全生产制度》；

　　c.《中铁一局五公司劳动安全卫生监督管理实施细则》；

　　d.《安全奖励办法》；

　　e.《项目管理办法》；

　　f.《中铁一局集团汽车交通管理补充规定》和《公司汽车管理办法》；

　　g.《职业病防治法》；

　　g.国家、建设部、总公司、集团公司以及公司制度的其它有关安全生产、安全监督管理和职业健康安全的相关规定。

　　4.4.3.3项目部要加强生产过程的控制，指定并落实各项安全措施和操作规程。具体执行《生产与服务控制秩序》、《过程监视和测量控制程序》和《施工安全防护控制程序》的相关规定。

　　4.4.3.4在体系运行之前，根据公司《重大风险清单》，由公司安质部、企划部、施技部、科技部、物设部等相关部门制定《职业健康安全管理方案》，并根据项目部汇报的新危险源对其进行修订。

　　4.4.3.5项目部在新项目开工之前和在体系运行之时，根据公司《职业健康安全管理方案》，结合本项目特点，编制项目部《职业健康安全管理方案》，项目部安质部（室）负责对方案运行的监督和检查。

　　4.4.3.6项目部对本项目存在或可能发生的极度危险源和紧急事故编制《应急准备和响应控制程序》。